目 錄
第一部分：《關(guān)于臨湘市2022年決算草案》
一、2023年財政決算草案情況
（一）2023年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（二）2023年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
（三）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
（四）2023年社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
二、2023年財政決算特點
第二部分：地方債務(wù)情況說明
第三部分：“三公”經(jīng)費情況說明
第四部分：預(yù)算績效工作展開情況說明
第五部分：一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行情況說明
第六部分：2023年政府決算公開表格
表1、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算收入決算表
表2、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算支出決算功能分類表
表3、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付分項目決算表
表4、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)決算表
表5、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算本級支出決算表
表6、2023年度臨湘市國有資本經(jīng)營收入決算表
表7、2023年度臨湘市國有資本經(jīng)營支出決算表
表8、2023年度臨湘市國有資本經(jīng)營支出決算表
表9、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算本級基本支出決算
表10、2023年度臨湘市政府性基金收入決算表
表11、2023年度臨湘市政府性基金支出決算表
表12、2023年度臨湘市政府性基金支出決算表
表13、2023年度臨湘市社會保險基金收入決算表
表14、2023年度臨湘市社會保險基金收出決算表
表15、2023年臨湘市政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表
表16、2023年臨湘市政府專項債務(wù)限額和余額情況決算表
表17、2023年臨湘市“三公”經(jīng)費決算表
表18、2023年臨湘市政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表（決算無此表）
表19、2023年度臨湘市一般公共預(yù)算支出決算經(jīng)濟分類表
表20、2023年度臨湘市國有資本經(jīng)營轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
第一部分：《關(guān)于臨湘市2023年決算草案》
關(guān)于臨湘市2023年決算草案
——2024年8月在市十八屆人大常委會第二十一次會議上
市財政局局長 姚 維
主任、各位副主任、各位委員：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2023年本級財政決算草案請予審議。
一、2023年本級財政決算情況
2023年全市上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和和習(xí)近平總書記關(guān)于湖南工作的重要講話和指示批示精神，在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大監(jiān)督指導(dǎo)下，著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險、保民生，全市經(jīng)濟穩(wěn)中有進、進中提質(zhì)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
2023年，一般公共預(yù)算地方收入103413萬元，為年度預(yù)算的100%，較上年增長8%，加上上級補助收入327626萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34142萬元，調(diào)入資金80000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130560萬元，上年結(jié)余16670萬元，收入合計692411萬元。一般公共預(yù)算支出452538萬元，加上上解上級支出9225萬元，債券還本支出20618萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金200000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10030萬元，支出合計692411萬元，收支平衡。
2023年，一般公共預(yù)算地方收入完成103413萬元，同比增加7671萬元，增長8%（其中:地方稅收收入完成76232萬元，占預(yù)算100%，同比增加7410萬元，增長10.8%；非稅收入完成27181萬元，占預(yù)算100%，同比增加261萬元，增長1%）。
按照《預(yù)算法》規(guī)定需要報告的其它重點事項：
1.市級預(yù)備費。市級預(yù)備費預(yù)算900萬元，累計支出159萬元，主要用于災(zāi)害防治和社會應(yīng)急事項支出，結(jié)存741萬元。
2.市級“三公”經(jīng)費。2023年市級“三公”經(jīng)費合計1136萬元，上年同期為1216萬元，同比下降6.58%。
3.市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和周轉(zhuǎn)金。2023年市級財力安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金200000萬元,當(dāng)年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130560萬元，截至2023年底市級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為200000萬元。預(yù)算周轉(zhuǎn)金余額476萬元。
4.市級結(jié)轉(zhuǎn)資金。2023年市級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10030萬元，所有項目均為當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)項目。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2023年，政府性基金收入211109萬元，加上上級補助收入5207萬元，上年結(jié)余25751萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入123833萬元，收入合計365900萬元。政府性基金支出246597萬元，加上解上級支出106萬元，調(diào)出資金80000萬元，債務(wù)還本支出10933萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出28264萬元，支出合計365900萬元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2023年，國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入11萬元，上年結(jié)余9萬元，收入合計20萬元。國有資本經(jīng)營支出14萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬元，支出合計20萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2023年，我市社會保險基金收入50453萬元。其中，保險費收入22149萬元，財政補貼收入27488萬元，利息、轉(zhuǎn)移收入等其他收入816萬元。支出49040萬元，其中，社會保險待遇支出47923萬元，轉(zhuǎn)移支出等其他支出1117萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1413萬元，年末滾存結(jié)余32612萬元。
（五）地方政府債務(wù)
2023年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為711580萬元。截至2023年底，市級地方政府債務(wù)余額702976.08萬元,控制在省核定的債務(wù)限額711580萬元以內(nèi)。截止2023年底，地方政法法定債務(wù)余額較上年增加126466.37萬元，增長21.93%，其中一般債務(wù)余額增加13566.97萬元，增長6.13%，專項債務(wù)余額增加112899.4萬元，增長31.77%。
（六）2023年預(yù)算執(zhí)行效果及落實市人大決議情況
2023年，我們?nèi)尕瀼刂醒牒褪 ⑹袥Q策部署，對照市人大有關(guān)決議要求和市人大財經(jīng)委、常委會預(yù)算工委審查意見，全力保障重點支出，著力深化財政改革，切實守牢風(fēng)險底線，為全市經(jīng)濟社會穩(wěn)健發(fā)展提供堅實財力支撐。
