臨湘市衛生和計劃生育局2018年部門預算公開編報說明

一、部門基本概況

臨湘市衛生和計劃生育局的主要職責是貫徹執行上級衛生和計生工作的方針政策和法律法規；負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障；負責疾病預防控制、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實；負責職業衛生、放射衛生、傳染病防治等的監測和監督；推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化；推進全市公立醫院改革；貫徹落實國家基本藥物制度和生育政策，加強出生人口性別比綜合治理等。

二、部門預算單位構成

市衛生和計劃生育局部門本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2018年年初預算數2077.02萬元，其中，一般公共預算撥款1260.79萬元，納入預算管理的非稅收入撥款635萬元，其他收入216.23萬元。收入較去年減少862.18萬元，主要是一般公共預算撥款減少820.81萬元，其他收入減少41.37萬元。

（二）支出預算，2018年年初預算數2077.02萬元，其中：基本支出735.02萬元（工資福利支出672.28萬元、一般商品和服務支出61.3萬元、對個人和家庭補助支出1.44萬元）；項目支出1342萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入1260.79萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預算數為518.79萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2018年年初預算數為742萬元，是指單位為完成衛計工作而發生的支出，包括計生家庭獎勵扶助、城鎮獨生子女父母獎勵、基本公衛服務、免費婚前檢查、產前篩查等專項經費。其中：計劃生育協會經費支出65萬元，主要用于計生協會及生育關懷等方面；統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費支出65萬元，主要用于衛計專項支出等方面；醫療糾紛調處維穩經費30萬元，主要用于醫療維穩支出等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費161萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；愛衛辦經費11萬元，主要用于愛衛支出等方面；城鎮獨生子女父母獎勵經費260萬元，主要用于城鎮獨生子女父母獎勵專項支出等方面；并發癥治療及計生服務經費35萬元，主要用于計生并發癥對象救助支出等方面；獨生子女保健費15萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；醫療衛生體制改革工作經費50萬元，主要用于醫療體制改革支出等方面；基本公共衛生服務工作經費50萬元，主要用于公衛服務工作經費等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年衛計局機關行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款61.3萬元，比2017年預算增加35.2萬元，增加134.87 %。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為 20 萬元，其中，公務接待費  20 萬元，公務用車購置及運行費  0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費  0  萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少  8 萬元，主要是機關厲行節約，壓縮公務接待費。

3、政府采購情況

2018年單位政府采購預算總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元。

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