臨湘市衛生和計劃生育局2019年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
市衛計局的主要職責是貫徹執行上級衛生和計生工作的方針政策和法律法規；負責協調推進醫藥衛生體制改革和醫療保障；負責疾病預防控制、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實；負責職業衛生、放射衛生、傳染病防治等的監測和監督；推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化；推進全市公立醫院改革；貫徹落實國家基本藥物制度和生育政策，加強出生人口性別比綜合治理等等。
2、單位機構設置
市衛計局內設辦公室、人事股、規劃與信息股、財務股等15個內設機構。下轄市人民醫院、市二人民醫院、市中醫院等9個直屬二級機構和23個鄉鎮衛生院。
二、部門預算單位構成
市衛生和計劃生育局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有市衛生和計劃生育局部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2019年年初預算數1477.98萬元，其中，一般公共預算撥款1224.31萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元，其他收入53.67萬元。收入較去年減少599.04 萬元，主要是一般公共預算撥款減少36.48萬元，納入專戶管理的非稅收入減少400萬元，其他收入減少162.56萬元。
（二）支出預算，2019年年初預算數1477.98萬元，其中，基本支出588.98萬元（工資福利支出500.18萬元、一般商品和服務支出88.80萬元）；項目支出889萬元。支出較去年減少599.04萬元，主要是基本支出減少146.04萬元，項目支出減少453萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1224.31萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為535.31萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為689萬元，是指單位為完成為完成衛計工作而發生的支出，包括計生家庭獎勵扶助、城鎮獨生子女父母獎勵、基本公衛服務、醫療衛生體制改革、計劃生育協會等專項經費。其中：計劃生育協會經費支出70萬元，主要用于計生協會及生育關懷等方面；統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費支出49萬元，主要用于衛計專項支出等方面；醫療糾紛調處維穩經費18萬元，主要用于醫療維穩支出等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費161萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；愛衛辦經費11萬元，主要用于愛衛支出等方面；城鎮獨生子女父母獎勵經費260萬元，主要用于城鎮獨生子女父母獎勵專項支出等方面；并發癥治療及計生服務經費21萬元，主要用于計生并發癥對象救助支出等方面；獨生子女保健費9萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；醫療衛生體制改革工作經費33萬元，主要用于醫療體制改革支出等方面；基本公共衛生服務工作經費37萬元，主要用于公衛服務工作經費等方面；健康扶貧工作經費10萬元，主要用于健康扶貧工作經費等方面；紅十字會經費10萬元，主要用于紅十字會工作經費等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年衛計局機關運行經費當年一般公共預算撥款88.81萬元，比2018年預算增加27.51萬元，上升44.88%。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 16 萬元，其中，公務接待費 16 萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少4萬元，主要是機關厲行節約，壓縮公務接待費。
3、政府采購安排情況說明
2019年財政部各單位政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物預算10萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為610萬元，其中：1、計生家庭獎扶特扶項目161萬元，與2018年持平。2、城鎮獨生子女父母獎勵項目260萬元，與2018年持平。3、統計宣教迎檢綜治及流動人口管理項目49萬元，比2018年減少16萬元，減少原因是財政壓減預算支出。4、計劃生育協會項目70萬元，比2018年增加了5萬元，增加原因是加大了對計生特殊家庭的投入。5、醫療衛生體制改革工作項目33萬元，比2018年減少了17萬元，減少原因是財政壓減預算支出。6、基本公共衛生服務工作項目37萬元，比2018年減少了13萬元，減少原因是財政壓減預算支出。
5、國有資產占用情況說明
本單位無國有資產占用情況。
