臨湘市衛生健康局2020年部門預算公開（匯總）編報說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市衛生健康局的主要職責是貫徹執行國民健康政策及國家和省市關于衛生健康工作的方針政策和法律法規；負責協調推進全市深化醫藥衛生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施；組織擬訂并協調落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作；貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系；制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展；負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設；負責市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協會的業務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。
2、單位機構設置
臨湘市衛生健康局內設辦公室、人事股、規劃發展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規股、體制改革股、疾病預防控制股、醫政醫管股、基層衛生健康股、衛生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監督股、中醫藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業健康股、人口監測與家庭發展股、愛國衛生工作股等18個股室。人民醫院、二人民醫院、中醫醫院、婦幼保健院、精神病專科醫院、血防辦、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、衛生進修學校、120醫療急救指揮中心等10個直屬二級機構和21個基層衛生院、社區衛生服務中心。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、衛生健康局本級
2、人民醫院
3、二人民醫院
4、中醫院
5、婦幼保健院
6、精神病專科醫院
7、血控中心
8、疾控中心
9、衛生計生綜合監督執法局
10、衛生進修學校
11、基層醫療衛生核算中心（18個鄉鎮衛生院及3個社區衛生服務中心）
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數23403.56萬元，其中，一般公共預算撥款5519.4萬元，納入專戶管理的非稅收入11330萬元，納入預算管理的非稅收入255萬元，事業單位經營服務收入3846.16萬元，上級補助收入2453萬元。收入較去年增加1094.97萬元，主要是一般公共預算撥款增加579.24萬元，納入專戶管理的非稅收入增430萬元，納入預算管理的非稅收入增加20萬元，事業單位經營服務收入增加65.73萬元。
1、衛生健康局機關預算總收入1526.42萬元，其中：經費撥款1286.42萬元；納入預算管理的非稅收入撥款200萬元；事業單位經營服務收入40萬元。
2、衛生計生綜合監督執法局預算總收入393.96萬元，其中：經費撥款286.96萬元；納入預算管理的非稅收入撥款55萬元，事業單位經營服務收入52萬元。
3、血吸蟲病預防控制中心預算總收入496.72萬元，其中：經費撥款419.72萬元；事業單位經營服務收入77萬元。
4、血吸蟲病防治專科醫院預算總收入985.85萬元，其中：經費撥款385.85萬元；納入預算管理的非稅收入撥款600萬元。
5、人民醫院預算總收入6295萬元，其中：經費撥款295萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。
6、中醫院預算總收入3111萬元，其中：經費撥款111萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。
7、精神病專科醫院預算總收入639.42萬元，其中：經費撥款206.26萬元；事業單位經營服務收入433.16萬元。
8、衛生進修學校預算總收入85萬元，其中：經費撥款15萬元；事業單位經營服務收入70萬元。
9、疾控中心預算總收入1038.04萬元，其中：經費撥款788.04萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款250萬元。
10、婦幼保健院預算總收入1851.36萬元，其中：經費撥款371.36萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款1480萬元；其他收入174.86萬元。
11、基層醫療衛生院預算總收入6980.79萬元，其中：經費撥款1353.79萬元；上級補助收入2453萬元；事業單位經營服務收入3174萬元。
（二）支出預算，2020年年初預算數23403.56萬元，其中，社會保障和就業支出1587.54萬元，醫療衛生與計劃生育支出20948.67萬元，住房保障支出867.35萬元。支出較去年增加1094.97萬元，主要是社會保障和就業支出增加38.83萬元，醫療衛生與計劃生育支出增加707.98萬元，住房保障支出增加348.16萬元。
1、衛生健康局機關預算總支出1526.42萬元，其中：基本支出635.74萬元（工資福利支出547.07萬元、一般商品服務支出87.95萬元）、對個人和家庭的補助0.72萬元）；項目支出890.68萬元。
2、衛生計生綜合監督執法局預算總支出393.96萬元，其中：基本支出371.30萬元（工資福利支出322.14萬元、一般商品和服務支出49.16萬元）；項目支出22.66萬元。
3、血吸蟲病預防按制中心預算總支出496.72萬元，其中：基本支出469.5萬元（工資福利支出409.81萬元、一般商品和服務支出59.08萬元、對個人和家庭補助支出0.61萬元）；項目支出27.22萬元。
4、血吸蟲病防治專科醫院預算總支出985.85萬元，其中：基本支出741.52萬元（工資福利支出658.23萬元、一般商品和服務支出82.6萬元、對個人和家庭補助支出0.68萬元）；項目支出244.33萬元。
5、人民醫院預算總支出6295萬元，其中：基本支出4338.94萬元（工資福利支出4338.94萬元）；項目支出1956.06萬元。
6、中醫院預算總支出3111萬元，其中：基本支出2224.56萬元（工資福利支出1991.96萬元、一般商品和服務支出232.6萬元）；項目支出886.44萬元。
7、精神病專科醫院預算總支出639.42萬元，其中：基本支出539.42萬元（工資福利支出486.42萬元、一般商品和服務支出53萬元），項目支出100萬元。
8、衛生進修學校預算總支出85萬元，其中：基本支出79.64萬元（工資福利支出70.33萬元、一般商品和服務支出8.8萬元）；項目支出5萬元。
9、疾控中心預算總支出1038.04萬元，其中：基本支出745.24萬元（工資福利支出665.41萬元、一般商品和服務支出78.3萬元、對個人和家庭補助支出1.53萬元）；項目支出292.8萬元。
10、婦幼保健院預算總支出1851.36萬元，其中：基本支出1782.03萬元（工資福利支出1588.93萬元、一般商品和服務支出193.1萬元）；項目支出69.33萬元。
11、基層醫療衛生院預算總支出6980.79萬元，其中：基本支出4446.57萬元（工資福利支出3966.57萬元、一般商品和服務支出471.2萬元、對個人和家庭補助支出8.8萬元）；項目支出2383.26萬元。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入5774.4萬元，比上年增加599.24萬元，增長11.58%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為3802.4萬元，比上年增加553.24萬元，增長17.03%，主要是人員經費（住房公積金）財政預算增加，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為1972萬元，比上年增加46萬元，增長2.39%，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：其中：計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費支出180萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；城鎮獨生子女父母獎勵經費支出280萬元，主要用于城鎮獨生子女父母獎勵專項支出等方面；健康扶貧工作經費10萬元，主要用于健康扶貧工作經費等方面；并發癥治療及計劃生育服務經費21萬元，主要用于計生并發癥對象救助支出等方面；統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費34萬元，主要用于衛生健康專項支出等方面；醫療糾紛調處維穩經費18萬元，主要用于醫療維穩支出等方面；獨生子女保健費9萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；基本公共衛生服務工作經費37萬元，主要用于公衛服務工作經費等方面；愛衛辦工作經費11萬元，主要用于愛國家衛生支出等方面；紅十字會經費10萬元，主要用于紅十字會工作經費等方面；計劃生育協會經費70萬元，主要用于計生協會及生育關懷等方面；醫療衛生體制改革工作經費10萬元，主要用于醫療體制改革支出等方面；鄉鎮計劃生育專項支出200萬元，主要用于鄉鎮計生人員經費支出等方面；羈押場所醫療器械更換費用70萬元、警地醫療3萬元主要是人民醫院用于協作專項支出等方面；計劃生育專項工作經費支出10萬元，主要是執法局用于對母嬰技術服務機構對計劃生育技術服務機構的日常監管和行政執法等方面的支出；衛生監督執法經費8萬元，主要是執法局用于日常監管和行政執法等方面的支出；醫療廢棄物收儲處置費用支出4萬元，主要是執法局用于醫療廢棄物收儲管理的指導、督導、培訓以及行政處罰的行政支出；免疫規劃支出49萬元，主要是疾控中心用于預防接種等方面；中小學生結核病篩查150萬元，疾控中心主要用于中小學生結核病篩查等方面；艾防、結防、職業病防治、飲水監測、健康教育等90萬元，疾控中心用于艾滋病綜合防治、結核病防治、職業病防治、健康教育等方面；孕產婦產前免費篩查40萬元，主要是婦保院用于產前檢查支出等方面；免費婚檢20萬元，主要是婦保院用于婚檢支出等方面；滅螺經費27萬元，主要是血防辦用于查滅螺、查治病、網絡實驗室建設等方面；晚期血吸蟲病患者救助4萬元，血吸蟲病專科醫院主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項支出等方面；社會養老保險繳費項目91萬元，主要用于中醫院社會養老保險繳費；精神、衛生專項工作經費100萬元，主要用于精神病專科醫院的專項支出等方面；基本公共衛生服務411萬元，主要是基層醫療衛生機構用于基本公共衛生服務14類項事務開支；鄉村醫生學習培訓經費5萬元，主要是衛生進修學校用于鄉村醫生的培訓費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級、衛生計生綜合監督執法局等11家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款374.19萬元，比2019年預算增加250.32萬元，增加202.08%。主要是人員增加，公用經費增加。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為271.92萬元，其中，公務接待費248.42萬元，公務用車購置及運行費23.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少17.47萬元，主要是厲行節約，壓縮開支。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出844.57萬元，較2019年減少520.31萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。其中：本部門會議費預算11.41萬元，擬召開臨湘市衛生健康工作等會議，人數約2630人次，主要包含傳達全市衛生健康等工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算 22.79萬元，擬開展全市衛健系統培訓班、全市衛生健康業務培訓班等培訓，人數2860人次，主要內容為對全市衛健系統各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額222.6萬元，其中：政府采購貨物預算122.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算100萬元。較2019年減少14.4萬元，主要是厲行節約，壓縮開支。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為7045.34萬元，其中：1、計劃生育獎勵扶助及特別扶助項目180萬元，比2019年增加19萬元，增加原因是：加大了對計生家庭的獎勵與特別扶助經費投入。2、城鎮獨生子女父母獎勵經費項目280萬元，比2019年增加20萬元，增加原因是：加大了對城鎮獨生子女父母的獎勵經費投入。3、統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費34萬元，比2019年減少了15萬元，減少原因是：壓減預算支出。4、基本公共衛生服務工作經費37萬元，與2019年持平。5、計劃生育協會經費70萬元，與2019年持平。6、鄉鎮計劃生育專項經費200萬元，與2019年持平。7、中小學生結核病篩查經費150萬元，比2019年增加了50萬元。8、艾防、結防、職業病防治、飲水監測、健康教育等工作經費90萬元，與2019年持平。9、免疫規劃經費49萬元，比2019年減少21萬元。10、羈押場所醫療器械更換費用70萬元，與2019年持平。11、征收成本2678萬元（人民醫院1883萬元、中醫院795萬元），比2019年增加了195萬元。12、社會養老保險91萬元（中醫院），與2019年持平。13、孕前免費檢查40萬元，與2019年持平。14、精神、衛生專項工作經費100萬元，比2019年增加了100萬元。15、基層醫療事業發展經費211.6萬元，比2019年增加27.6萬元。16、基層醫療風險金66.12萬元，比2019年增加8.62萬元。17、基層醫療公衛資金450萬元，比2019年增加39萬元。18、村級公衛資金619.92萬元，比2019年增加310.86萬元。19、基層醫療服務成本1628.7萬元，比2019年增加207萬元。
2020年部門整體支出績效目標23403.55萬元，其中：基本支出16374.95萬元，項目支出7028.6萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本單位資產總計106078.62萬元，其中流動資產61399.44萬元，非流動資產44679.18萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
