2021年臨湘市衛生健康系統（匯總）部門預算公開編報說明
2021年臨湘市衛生健康系統（匯總）部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 2021年臨湘市衛生健康系統（匯總）部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市衛生健康局的主要職責是貫徹執行國民健康政策及國家和省市關于衛生健康工作的方針政策和法律法規；負責協調推進全市深化醫藥衛生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施；組織擬訂并協調落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作；貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系；制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展；負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設；負責市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協會的業務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。
（二）機構設置
臨湘市衛生健康局內設辦公室、人事股、規劃發展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規股、體制改革股、疾病預防控制股、醫政醫管股、基層衛生健康股、衛生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監督股、中醫藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業健康股、人口監測與家庭發展股、愛國衛生工作股等18個股室。人民醫院、二人民醫院、中醫醫院、婦幼保健院、精神病專科醫院、血防辦、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、衛生進修學校、120醫療急救指揮中心等10個直屬二級機構和21個基層衛生院、社區衛生服務中心。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、衛生健康局本級
2、人民醫院
3、二人民醫院
4、中醫院
5、婦幼保健院
6、精神病專科醫院
7、血控中心
8、疾控中心
9、衛生計生綜合監督執法局
10、衛生進修學校
11、基層醫療衛生核算中心（18個鄉鎮衛生院及3個社區衛生服務中心）
12、120醫療救助急救中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算24361.06萬元，其中，一般公共預算撥款6203.06萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入255萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款11350萬元，事業單位經營收入4355萬元，上級補助收入2453萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較上年增加957.5萬元，增長4.09%，主要是經費撥款增429萬元、事業單位經營收入增加509萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款增加20萬元。
1、衛生健康局機關預算總收入1547.89萬元，其中，一般公共預算撥款1505.89萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入200萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業單位經營收入42萬元。
2、衛生計生綜合監督執法局預算總收入396.24萬元，其中，一般公共預算撥款342.24萬元(經費撥款287.24萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入55萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業單位經營收入54萬元。
3、血吸蟲病預防控制中心預算總收入528.96萬元，其中，一般公共預算撥款442.96萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業單位經營服務收入86萬元。
4、第二人民醫院預算總收入995.62萬元，其中，一般公共預算撥款995.62萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入600萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。
5、人民醫院預算總收入6445萬元，其中，一般公共預算撥款445萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款6000萬元。
6、中醫院預算總收入3111萬元，其中，一般公共預算撥款111萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款3000萬元。
7、精神病專科醫院預算總收入642.35萬元，其中，一般公共預算撥款206.35萬元 , 事業單位經營服務收入436萬元。
8、衛生進修學校預算總收入86萬元，其中，一般公共預算撥款15萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業單位經營收入71萬元。
9、疾控中心預算總收入1101.75萬元，其中，一般公共預算撥款863.75萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款150萬元，事業單位經營服務收入88萬元。
10、婦幼保健院預算總收入1983.88萬元，其中，一般公共預算撥款383.88萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款1600萬元。
11、基層醫療衛生機構財務集中核算中心預算總收入7486.37萬元，其中，一般公共預算撥款1491.37萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，事業單位經營服務收入3542萬元，上級補助收入2453萬元。
12、120醫療急救指揮中心36萬元。其中，一般公共預算撥款0萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入萬0元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業單位經營收入36萬元。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算24361.06萬元，其中，一般公共服務支出14.49萬元，社會保障和就業支出2254.99萬元，醫療衛生與計劃生育支出20897.29萬元，住房保障支出1194.29萬元等等（支出科目根據單位實際情況具體填列）。支出較去年增加957.5萬元，主要是一般公共服務支出增加14.49萬元，社會保障和就業支出增加667.46萬元，醫療衛生與計劃生育支出減少51.38萬元，住房保障支出增加326.94萬元。
1、衛生健康局機關預算總支出1547.89萬元，其中，社會保障和就業支出63.60萬元，醫療衛生與計劃生育支出1438萬元，住房保障支出46.29萬元。
2、衛生計生綜合監督執法局預算總支出396.24萬元，其中一般公共服務支出7萬元，社會保障和就業支出25.59萬元，醫療衛生與計劃生育支出344.46萬元，住房保障支出19.19萬元。
3、血吸蟲病預防按制中心預算總支出528.96萬元，社會保障和就業支出51.06萬元，醫療衛生與計劃生育支出440.83萬元，住房保障支出37.07萬元。
4、第二人民醫院預算總支出995.62萬元，其中社會保障和就業支出91.52萬元，醫療衛生與計劃生育支出848.35萬元，住房保障支出55.75萬元。
5、人民醫院預算總支出6445萬元，其中社會保障和就業支出698.35萬元，醫療衛生與計劃生育支出5397.48萬元，住房保障支出349.17萬元。
6、中醫院預算總支出3111萬元，其中社會保障和就業支出330.4萬元，醫療衛生與計劃生育支出2615.4萬元，住房保障支出165.2萬元。
7、精神病專科醫院預算總支出642.35萬元，其中，社會保障和就業支出63萬元，醫療衛生與計劃生育支出547.68萬元，住房保障支出31.67萬元。
8、衛生進修學校預算總支出86萬元，其中社會保障和就業支出9.96萬元，醫療衛生與計劃生育支出71.06萬元，住房保障支出4.98萬元。
9、疾控中心預算總支出1101.75萬元，其中一般公共服務支出7.49萬元，社會保障和就業支出92.89萬元，醫療衛生與計劃生育支出940.24萬元，住房保障支出61.13萬元。
10、婦幼保健院預算總支出1983.88萬元，其中一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出250.09萬元，醫療衛生與計劃生育支出1599.22萬元，住房保障支出134.56萬元等。
11、基層醫療衛生機構財務集中核算中心預算總支出數7486.37萬元，其中社會保障和就業支出573.39萬元，醫療衛生與計劃生育支出6626.29萬元，住房保障支出286.69萬元等。
12、120醫療急救指揮中心預算總支出數36萬元，其中社會保障和就業支出5.15萬元，醫療衛生與計劃生育支出28.28萬元，住房保障支出2.57萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算6203.06萬元，比2020年增加428.66萬元，主要是機關事業單位養老保險繳支出增加34.11萬元、綜合醫院增加150萬元、疾病預防控制機構增加70.43萬元、計劃生育服務增加37萬元、住房公積金增加139.18萬元等。其中：一般公共服務支出14萬元，占0.22%；社會保障和就業支出460.65萬元，占7.43%；醫療衛生與計劃生育支出5430.76萬元，占87.55%；住房保障支出297.65萬元，占4.8%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項） 2021 年預算數為7 萬元，比 2020 年增加7 萬元，增長100%。主要是為了加強行業管理新增預算經費。
2. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2021 年預算數為7萬元，比 2020 年增加7 萬元，增長100%。主要是為了加強行業管理新增預算經費。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為393.1萬元，比 2020 年增加34.11 萬元，增長9.5%。主要是人員調整。
4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021 年預算數為67.55 萬元，比 2020 年增加67.17 萬元，增長17676.32%。主要是新增預算。
5. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為768.94萬元，比 2020 年增加3.31萬元，增長0.43%。主要是對該類款項進行了細分調整。
6. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務（項）2021 年預算數為164.59萬元，比 2020 年減少14.66萬元，減少8.18%。主要是對該類款項進行了細分調整。
7. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2021 年預算數為445萬元，比 2020 年增加150萬元，增長50.85%。主要是對該類款項進行了細分調整。
8. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）2021 年預算數為111萬元，與 2020 年持平。
9. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）2021 年預算數為205.26萬元，比 2020 年增加0.07萬元，增長0.03%。主要是對該類款項進行了細分調整。
10. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）2021 年預算數為286.43萬元，比 2020 年減少44.93萬元，減少13.56%。主要是對該類款項進行了細分調整。
11. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他專科醫院（項）2021 年預算數為4萬元，比 2020 年減少313.86萬元，減少98.74%。主要是對該類款項進行了細分調整。
12. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）2021 年預算數為321.71萬元，比 2020 年增加321.71萬元，增長100%。主要是對該類款項進行了細分調整。
13. 衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）2021 年預算數為776.4萬元，比 2020 年減少33.6萬元，減少4.15%。主要是對該類款項進行了細分調整。
14. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）2021 年預算數為469.97萬元，比 2020 年增加70.43萬元，增加17.63%。主要是對該類款項進行了細分調整。
15. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）2021 年預算數為290.46萬元，比 2020 年減少4.26萬元，減少1.45%。主要是對該類款項進行了細分調整。
16. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2021 年預算數為735萬元，比 2020 年減少2萬元，減少0.27%。主要是對該類款項進行了細分調整。
17. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育
機構（項）2021 年預算數為70萬元，與 2020 年持平。
18. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）2021 年預算數為567萬元，比 2020 年增加37萬元，增加6.98%。主要是對該類款項進行了細分調整。
19. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育服務（項）2021 年預算數為200萬元，與 2020 年持平。
20. 衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）2021 年預算數為15萬元，比 2020 年增加15萬元，增加100%。主要是對該類款項進行了細分調整。
21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為297.65 萬元，比 2020 年增加139.18 萬元，增長87.83%。主要是對該類款項進行了細分調整。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數4093.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費3864.14萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公務經費228.92萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
支出較上年增加290.66萬元，增長7.64%，主要原因是人員經費財政預算增加。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算2110萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：
1、城鎮獨生子女父母獎勵經費支出300萬元，主要用于城鎮獨生子女父母獎勵專項支出等方面；
2、獨生子女保健費8萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面；
3、基本公共衛生服務工作經費40萬元，主要用于公衛服務工作經費等方面；
4、并發癥治療及計劃生育服務經費19萬元，主要用于計生并發癥對象救助支出等方面；
5、愛衛辦工作經費10萬元，主要用于愛國家衛生支出等方面；
6、計劃生育協會經費70萬元，主要用于計生協會及生育關懷等方面；
7、紅十字會經費9萬元，主要用于紅十字會工作經費等方面；
8、健康扶貧工作經費9萬元，主要用于健康扶貧工作經費等方面；
9、鄉鎮計劃生育專項支出200萬元，主要用于鄉鎮計生人員經費支出等方面；
10、醫療衛生體制改革工作經費9萬元，主要用于醫療體制改革支出等方面；
11、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費支出200萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；
12、統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費31萬元，主要用于衛生健康專項支出等方面；
13、醫療糾紛調處維穩經費16萬元，主要用于醫療維穩支出等方面；
14、基本公共衛生服務411萬元，主要是基層醫療衛生機構用于基本公共衛生服務14類項事務開支；
15、警地醫療3萬元，主要用于警地醫療保障；
16、羈押人員醫藥費100萬元，主要用于羈押場所人員醫藥費；
17、羈押場所醫療器械更換費用70萬元，主要用于羈押場所醫療器械的更換；
18、晚期血吸蟲病救治4萬元，主要用于晚期血吸蟲病人的救治專項支出面；
19、衛生監督執法經費8萬元，主要是執法局用于日常監管和行政執法等方面的支出；
20、食品安全監督抽樣和檢驗經費14萬元，主要用于食品安全檢測；
21、醫療廢棄物收儲處置費用支出2萬元，主要是執法局用于醫療廢棄物收儲管理的指導、督導、培訓以及行政處罰的行政支出；
22、計劃生育專項工作經費支出10萬元，主要是執法局用于對母嬰技術服務機構對計劃生育技術服務機構的日常監管和行政執法等方面的支出；
23、傳染病防治監測及能力建設134萬元，主要是疾控中心用于傳染病的防治監測工作；
24、中小學生結核病篩查150萬元，疾控中心主要用于中小學生結核病篩查等方面；
25、社會養老保險繳費項目91萬元，主要用于中醫院社會養老保險繳費；
26、查滅螺經費27萬元，主要是血控中心用于查滅螺、查治病、網絡實驗室建設等方面；
27、精神、衛生專項工作經費100萬元，主要用于精神病專科醫院的專項支出等方面；
28、孕產婦產前免費篩查40萬元，主要是婦保院用于產前檢查支出等方面；
29、免費婚檢20萬元，主要是婦保院用于婚檢支出等方面；
30、鄉村醫生學習培訓經費5萬元，主要是衛生進修學校用于鄉村醫生的培訓費用。
支出較上年增加138萬元，增長7%，主要原因是加大了對衛生健康事業專項資金的投入。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、疾病預防控制中心等32家行政事業單位的機關運行經費228.92萬元，比2020年減少145.27萬元，下降38.82%。主要是：落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約、壓縮開支。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、疾病預防控制中心等32家行政事業單位“三公”經費預算數為32.97萬元，其中，公務接待費32.97萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費23.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費23.5萬元）。2021年“三公”經費預算較2020年減少25.53萬元，下降9.39%，主要是：厲行節約，壓縮開支。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算10.55萬元，擬召開臨湘市衛生健康工作等會議，人數約2630人，內容為全市衛生健康等工作布置、小型座談會等；培訓費預算20.69萬元，擬開展全市衛健系統培訓班、全市衛生健康業務培訓班等，人數約2860人，內容為對全市衛健系統各項業務進行專題培訓。擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額4122.2萬元，其中，貨物類采購預算3956.2萬元，工程類采購預算43萬元，服務類采購預算123萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車23輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車18輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備23臺，單位價值100萬元以上專用設備31臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為6534.34萬元，其中：
1、城鎮獨生子女父母獎勵經費項目300萬元，比2020年增加20萬元，主要原因是：加大了對城鎮獨生子女父母的獎勵經費投入。
2、基本公共衛生服務工作經費40萬元，比2020年增加了3萬元，主要原因是：加大了基本公共衛生服務工作經費的投入。
3、計劃生育協會經費70萬元，與2020年持平。
4、鄉鎮計劃生育專項經費200萬元，與2020年持平。
5、計劃生育獎勵扶助及特別扶助項目200萬元，比2020年增加20萬元，主要原因是：加大了對計生家庭的獎勵與特別扶助經費投入。
6、統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費31萬元，比2020年減少了3萬元，主要原因是：壓減預算支出。
7、村級公共衛生補助313.02萬元，比2020年增加3.96萬元，主要原因是：標準提高。
8、基層醫療風險金72.74萬元，比2020年增加6.62萬元，主要原因是：標準提高。
9、基層醫療服務物化成本1695.14萬元，比2020年增加158.7萬元，主要原因是：成本上升。
10、基本公共衛生服務經費411.6萬元，比2020年增加0.6萬元，主要原因是：標準提高。
11、基層醫療事業發展經費232.76萬元，比2020年增加21.16萬元，主要原因是：標準提高。
12、征收成本1949.37萬元（人民醫院1218.76萬元、中醫院730.61萬元），比2020年減少了729.12萬元，主要原因是：厲行節約，壓縮運營成本。
13、羈押人員醫藥費100萬元（人民醫院），比2020年增加100萬元，主要原因是：新增項目。
14、羈押場所醫療器械更換費用70萬元，與2020年持平。
15、一般服務性支出241.98萬元，（二醫院），比2020年增加241.98萬元，主要原因是：新增項目。
16、傳染病防治監測及能力建設134萬元（疾控中心），比2020年增加134萬元，主要原因是：新增項目。
17、中小學生結核病篩查經費150萬元，與2020年持平。
18、社會養老保險91萬元（中醫院），與2020年持平。
19、精神、衛生專項工作經費100.37萬元，比2020年增加了0.37萬元，主要原因是：增加了工作經費。
20、孕產婦產前免費復查131.36萬元，比2020年增加了82.03萬元，主要原因是：項目經費調整。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為24361.06萬元，其中：基本支出17649.56萬元，項目支出6711.5萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
