臨湘市衛生健康局2022年部門預算說明

臨湘市衛生健康局2022年部門預算說明

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

臨湘市衛生健康局的主要職責是貫徹執行國民健康政策及國家和省市關于衛生健康工作的方針政策和法律法規；負責協調推進全市深化醫藥衛生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施；組織擬訂并協調落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作；貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系；制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展；負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設；負責市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協會的業務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。

（二）機構設置

臨湘市衛生健康局內設辦公室、人事股、規劃發展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規股、體制改革股、疾病預防控制股、醫政醫管股、基層衛生健康股、衛生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監督股、中醫藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業健康股、人口監測與家庭發展股、愛國衛生工作股等18個股室。人民醫院、二人民醫院、中醫醫院、婦幼保健院、精神病專科醫院、血防辦、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、衛生進修學校、120醫療急救指揮中心等10個直屬二級機構和21個基層衛生院、社區衛生服務中心。

二、部門預算單位構成

臨湘市衛生健康局只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1506.9萬元，其中，一般公共預算撥款1465.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入41.83萬元。上年結轉結余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、18、19表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。

收入較去年減少40.99萬元，主要是非稅收入減少，增加了老年鄉村醫生生活困難補助、村醫養老保險經費、計生協會經費。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1506.9萬元，其中，一般公共服務25萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出64.79。衛生健康支出1369.96，住房保障支出47.16。支出較去年減少40.99萬元，主要是非稅收入減少，增加了老年鄉村醫生生活困難補助、村醫養老保險經費、計生協會經費。

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1465.08萬元，比2021年減少40.81萬元，主要是非稅收入減少，增加了老年鄉村醫生生活困難補助、村醫養老保險經費、計生協會經費。其中，一般公共服務支出25萬元，占1.71%；社會保障和就業支出59.06，占比4.03%；衛生健康支出1336.73，占比91.24%；住房保障支出44.29，占比3.02%。

具體安排情況如下：

1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2022 年預算數為25萬元，比 2021 年增加25萬元，增加100%。主要是對該類款項進行了細分調整。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為59.06萬元，比 2021 年增加 1.1 萬元，增長1.9%。主要是人員的調整。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為44.29 萬元，比 2021 年增加（減少） 0.82 萬元，增長1.89%。主要是人員的調整。

4. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政單位（項）2022 年預算數為430.43萬元，比 2021 年增加0.56萬元，增加0.13%。主要是人員調整。

5. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）2022 年預算數為263.3萬元，比 2021 年增加125.71萬元，增加91.37%。主要是對該類款項進行了細分調整。

6. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2022年預算數為40萬元，比 2021 年增加0萬元，增加0%。與2021年持平。

7. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2022 年預算數為80萬元，比2021年增加10萬元，增加14.28%，主要是對該類款項進行了細分調整。

8. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2022年預算數為523萬元，比 2021 年減少3萬元，增加0.57%。主要是對該類款項進行了細分調整。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數594.68萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費533.78萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費60.9萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算870.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：愛衛辦工作經費10萬元，主要用于愛國家衛生支出等方面；并發癥治療及計劃生育服務經費19萬元，主要用于計劃生育并發癥對象救助支出等方面；城鎮獨生子女父母獎勵經費支出300萬元，主要用于對城鎮獨生子女父母獎勵的專項支出等方面；村醫養老保險補貼62.4萬元，主要用于鄉村醫生養老保險；老年鄉村醫生困難補助85萬元，主要用于老年鄉村醫生補助；獨生子女保健費支出4萬元，主要用于計劃生育獨生子女支出等方面;紅十字會經費9萬元，主要用于紅十字會工作經費等方面；基本公共衛生服務工作經費40萬元，主要用于公衛服務工作經費等方面；計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費200萬元，主要用于計劃生育獎扶、特扶對象扶助經費支出等方面；計劃生育協會經費80萬元，主要用于計生協會及生育關懷支出等方面；健康扶貧工作經費9萬元，主要用于健康扶貧工作經費等方面；統計宣教迎檢綜治及流動人口管理經費27萬元，主要用于衛生健康專項支出等方面；醫療糾紛調處維穩經費16萬元，主要用于醫療維穩支出等方面；醫療衛生體制改革工作經費9萬元，主要用于醫療體制改革支出等方面。支出較上年減少50.6萬元，降低5.49%，詳見下表。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金安排支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級運行經費60.9萬元，比上年預算減少17.69萬元，下降22.51%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約、壓縮開支。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為10.64萬元，其中，公務接待費10.64萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少2.96萬元，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約、壓縮開支。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算4.16萬元，擬召開臨湘市衛生健康工作會、疫情防控工作會、公共衛生及基本藥物等會議，人數約2000人，內容為傳達安排全市衛生健康工作、疫情防控工作、公共衛生、基本藥物等相關工作；培訓費預算1.56萬元，擬開展全市公共衛生、基本藥物制度、計劃生育利益導向等培訓，人數約1000人，內容為對全市衛生健康各項業務進行專題培訓。不計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額   0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：

重點項目預算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為767.4萬元，其中：1、城鎮獨生子女父母獎勵經費300萬元，與2021年持平；2、村醫養老保險繳費補貼62.4萬元，比2021年增加64.2萬元，增長100%，主要原因是新增項目；3、基本公共衛生服務工作經費40萬元，與2021年持平；4、計劃生育獎勵扶助及特別扶助經費200萬元，與2021年度持平；5、計劃生育協會經費80萬元，比2021年增加10萬元，增長14.29%，主要是經費調增；6、老年鄉村醫生困難補助85萬元，比2021年度增加85萬元，增長100%，主要原因新增項目。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1506.9萬元，其中，基本支出635.66萬元，項目支出871.24萬元。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。