2023年臨湘市衛生健康局部門預算說明

　　臨湘市衛生健康系統

　　2023年部門預算說明（匯總）

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　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　（二）“三公”經費預算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預算績效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

　　四、2023年財政撥款收支總體情況表

　　五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

　　十、2023年項目支出績效目標表

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。臨湘市衛生健康局的主要職責是貫徹執行國民健康政策及國家和省市關于衛生健康工作的方針政策和法律法規；負責協調推進全市深化醫藥衛生體制改革；制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施；組織擬訂并協調落實應對人口老齡化化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作；貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；負責落實范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系；制定全市醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系；負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議；指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展；負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設；負責市保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作；指導市計劃生育協會的業務工作；完成市委、市政府交辦的其他任務等等。

　　（二）機構設置。臨湘市衛生健康局內設辦公室、人事股、規劃發展與信息化股、財務審計股、行政審批和法規股、體制改革股、疾病預防控制股、醫政醫管股、基層衛生健康股、衛生應急辦公室、宣傳科技教育股、綜合監督股、中醫藥管理股、老齡健康股、婦幼健康股、職業健康股、人口監測與家庭發展股、愛國衛生工作股等18個股室。人民醫院、二人民醫院、中醫醫院、婦幼保健院、精神病專科醫院、血防辦、疾控中心、衛生計生綜合監督執法局、衛生進修學校、120醫療急救指揮中心等10個直屬二級機構和22個基層衛生院、社區衛生服務中心。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　1、衛生健康局本級

　　2、基層醫療衛生核算中心（19個鄉鎮衛生院及3個社區衛生服務中心）

　　3、人民醫院

　　4、二人民醫院

　　5、中醫院

　　6、婦幼保健院

　　7、精神病專科醫院

　　8、血控中心

　　9、疾控中心

　　10、衛生計生綜合監督執法局

　　11、衛生進修學校

　　12、120醫療救助急救中心

　　三、部門收支總體情況

　　2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　　（一）收入預算，2023年收入預算21413.07萬元，其中，一般公共預算撥款6895.15萬元，納入專戶管理的非稅收入11206萬元，事業單位經營收入3311.93萬元。收入預算較上年減少1805.07萬元，主要是經費撥款增加943.04萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少1.8萬元、財政專戶管理資金收入增加1127.14萬元、事業單位經營收入減少1420.44萬元、上級補助收入減少2453萬元。

　　（二）支出預算，2023年支出預算21413.07萬元，其中，一般公共服務支出31.7萬元，社會保障和就業支出2696.4萬元，衛生健康支出17449.37萬元，住房保障支出1235.6萬元。支出預算較上年減少1805.07萬元，主要是一般公共服務支出減少0.79萬元，社會保障和就業支出增加788.4萬元，衛生健康支出減少2789.36萬元，住房保障支出增加196.68萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2023年一般公共預算撥款支出6895.15萬元，具體安排情況如下：

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023 年預算數為265.82萬元，比 2022 年增加95.68萬元，增加56.24%。主要是人員經費調增。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023 年預算數為4.64萬元，比 2022 年增加2.61萬元，增長128.57%。主要是人員經費調增。

　　3. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項） 2023 年預算數為47.97萬元，比 2022年增加47.97萬元，增長100%。主要是今年新增支出。

　　4. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）2023 年預算數為2730.26萬元，比 2022年增加2730.26萬元，增長100%。主要是對類款項進行了細分調整。

　　5. 衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務（項）2023 年預算數為558.22萬元，比 2022 年增加293.92萬元，增長111.21%。主要是對類款項進行了細分調整。

　　6. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）2023 年預算數為386.09萬元，比 2022 年減少31.11萬元，降低7.46%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　7. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）2023年預算數為234.86萬元，比 2022年減少41.25萬元，降低14.94%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　8. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2023年預算數為809萬元，比 2022 年減少27萬元，降低3.23%。主要是臨湘市人口普查人口減少，相應地方配套經費減少。

　　9. 衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023 年預算數為64.32萬元，比 2022 年增加64.32萬元，增長100%。主要是對類款項進行了細分調整。

　　10. 衛生健康支出（類） 行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為22.54萬元，比 2022年增加22.54萬元，增長100%。主要是對類款項進行了細分調整。

　　11. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2023 年預算數為196萬元，比 2022年減少177萬元，減少7.98%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　12. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）2023 年預算數為273.44萬元，比 2022 年減少16.86萬元，降低5.81%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　13. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）2023 年預算數為20萬元，與 2022 年持平。

　　14. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）2023 年預算數為267.99萬元，比 2022 年減少324.41 萬元，降低54.76%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　15. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）2023年預算數為205.03萬元，比 2022年減少0.09萬元，降低0.04%。主要是財政減少預算，壓縮開支

　　16. 衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）2023 年預算數為14.83萬元，比 2022 年減少1萬元，降低6.32%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　17. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2023 年預算數為80萬元，與 2022 年持平。

　　18. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2023 年預算數為518萬元，比 2022 年減少5萬元，降低0.96%。主要是財政減少預算，壓縮開支。

　　19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2023 年預算數為189.13萬元，比 2022 年增加61.52萬元，增加48.21%。主要是人員增加，人員經費調增。

　　20. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項） 2023 年預算數為1萬元，比 2022 年減少893.08萬元，降低99.89%。主要是對類款項進行了細分調整。

　　21. 一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）2023 年預算數為6萬元，比 2022 年減少1萬元，降低14.29%。主要是對類款項進行了細分調整。

　　（一）基本支出：2023年基本支出預算4662.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費4487.33萬元，公用經費174.9萬元。人員經費預算比 2022年增加982.14萬元，增長27.99%，主要是人員經費調增；公用經費預算比 2022年減少3.5萬元，降低20.11%。主要是財政減少公用經費預算，壓縮開支。

　　（二）項目支出：2023年項目支出預算2232.92萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

　　五、政府性基金預算

　　2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2023年本部門機關本級、疾病預防控制中心、血吸蟲病預防控制中心、衛生計生綜合監督執法局、血吸蟲病防治專科醫院5家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款174.9萬元，比2022年減少3.5萬元，下降1.96%，主要是落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約、壓縮開支。

　　（二）“三公”經費預算

　　2023年本部門“三公”經費預算31.44萬元，其中，公務接待費20.44萬元，公務用車購置及運行費11萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加0.9萬元，公務接待費比上年減少1.1萬元，主要是厲行節約，壓縮開支；公務用車運行費增加2萬元，主要是車子越來越舊，物價逐年上漲，導致支出增加。

　　（三）政府采購情況

　　2023年本部門政府采購預算總額302.2萬元，其中，政府采購貨物預算198.2萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算104萬元。

　　（四）預算績效管理情況

　　2023年部門整體支出21413.07萬元，其中，基本支出17510.71萬元，項目支出3902.36萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

　　項目支出中，編報績效目標的項目19個，涉及項目支出827.03萬元，其中：計劃生育協會經費項目80萬元；醫療糾紛調處維穩經費項目13萬元；傳染病防治及監測能力建設項目134萬元；新冠疫情防疫津貼項目22萬元；食品安全監督抽樣和檢驗（疾控中心）項目6萬元；食品安全監督抽樣和檢驗（執法局）項目6萬元；查滅螺經費項目27萬元；防疫津貼（血控中心）項目20萬元；病殘吸毒人員醫藥費項目90萬元；羈押場所醫療器械更換費用項目56萬元；其他醫療活動的商品和服務支出（血吸蟲病專科醫院）項目59.66萬元；晚期血吸蟲病救治經費3萬元；免費婚檢項目20萬元；免費新生兒疾病篩查項目123.2萬元；免費孕前優生檢查項目40萬元；農村婦女兩癌檢查項目75.6萬元；孕產婦產前免費篩查項目27.72萬元；征收成本19.85萬元；鄉村醫生學習培訓項目4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開6次會議, 人數1000人,內容為傳達安排全市衛生健康工作、疫情防控工作、公共衛生、基本藥物等相關工作；培訓費預算2萬元，擬開展8次培訓，人數1200人，內容為對全市衛生健康各項業務進行專題培訓 ; 或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。

　　（六）國有資產占用使用情況

　　截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車17輛，其他按照規定配備的公務用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備12臺；單位價值100萬元以上專用設備37臺。

　　2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　　（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

　　1.2023年部門收支總體情況表

　　2. 2023年部門收入總體情況表

　　3. 2023年部門支出總體情況表

　　4. 2023年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2023年一般公共預算支出情況表

　　6. 2023年一般公共預算基本支出情況表.

　　7.2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2023年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2023年整體支出績效目標表

　　10. 2023年項目支出績效目標表

2023年臨湘部門預算公開表（衛健匯總）.xlsx