目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責保障全市水資源的合理開發和利用，指導全市水利普法工作，水資源保護工作，負責防治水旱災害，承擔市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、監督并指揮全市防汛抗旱工作，指導農村水利工作，負責重大涉水違法事件的查處、協調，水利科技和外事等工作，并承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
臨相市水利局有局機關和二級機構共8個，臨相市長江大堤養護中心、（內設計財股、辦公室、工程股、黨建辦）臨湘市鐵山咀電排站（辦公室、財務室、人事科及工會）臨湘市鴨欄電排站（站長辦公室、財務室、辦公室）臨湘市龍源水資源保護中心（下設辦公室，財務室，調度室、黨建辦公室、河長辦公室、水政執法中心。）臨湘市忠防水資源保護中心（辦公室財務室、水政監察室）臨湘市團灣水資源保護中心（下設辦公室、財務辦公室，工程辦公室）臨湘市移民服務中心（辦公室、后扶股、財務股和部門預算單位）。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市水利局本級
2、龍源水資源保護中心
3、團灣水資源保護中心
4、忠防水資源保護中心
5、臨湘市長江大堤養護中心
6、鐵山咀電排站
7、鴨欄電排管理站
8、庫區移民服務中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算4503.85萬元，其中，一般公共預算撥款2963.85萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入150萬元)，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入1540萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少843.64萬元，主要是龍源水資源保護中心水費收入減少。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算4503.85萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出485.69萬元，農林水支出3696.97萬元，住房保障支出321.19萬元。支出較去年減少843.64萬元，主要是龍源水資源保護中心納入預算的人數減少。
四、 一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算2963.85萬元，比2020年減少5.64萬元，主要是納入預算的人數減少。其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出309.01萬元，占10%；農林水支出2472.54萬元，占84%；住房保障支出182.30萬元，占6%。
具體安排情況如下：
1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為307.80萬元，比 2020 年減少9.92萬元，降低3%。主要是人員退休納入預算人數減少。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021 年預算數為0.39 萬元，與2020年基本持平。
3. 社會保障和就業支出（類）憮恤（款） 死亡憮恤（項）2021 年預算數為0.82萬元，與2020年基本持平。
4. 農林水支出（類）農業（款）農田建設（項）2021 年預算數為9萬元，比 2020 年減少1萬元，降低10%。主要是厲行節約壓縮支出。
5. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2021 年預算數為2380.54 萬元，與2020年基本持平。
6. 農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為27萬元，比 2020 年減少3萬元，降低10%。主要是厲行節約壓縮支出。
7. 農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為36萬元，比 2020 年減少4萬元，降低10%。主要是厲行節約壓縮支出。
8. 農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）2021 年預算數為8萬元，比 2020 年減少1萬元，降低11%。主要是厲行節約壓縮支出。
9. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2021 年預算數為2 萬元，與2020年持平。
10. 農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）2021 年預算數為10萬元，比 2020 年增加10萬元，增長100%。主要是增加了農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作經費。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為182.30萬元，與2020年基本持平。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數2859.85萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費2688.19萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費171.66萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算104萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：長江執法船運營經費支出27.00萬元，主要用于長江執法船運營；河長制工作經費支出8萬元，主要用于河湖長制工作；山洪地質災害非工程措施系統運行維修（護）費支出2.00萬元，主要用于山洪地質災害非工程措施系統運行維修（護）；農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作經費支出10.00萬元，主要用于農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作；谷花電排維修支出9萬元，主要用于電排設備檢修、調式等方面；移民管理費支出36.00萬元，其中：商品服務支出32.5萬元，主要用于移民事務，基本建設支出3.5萬元，主要用于機關改造；團灣水庫維修養護支出12萬元，主要用于團灣水庫的清理和維護。支出較上年增加1.00萬元，增長1%，主要原因是：增加了農村飲水安全水質檢測中心水質檢測工作經費支出10.00萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級、臨相市長江大堤養護中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護中心、臨湘市忠防水資源保護中心、臨湘市團灣水資源保護中心、臨湘市移民服務中心、等 8家行政事業單位的機關運行經費2368.54萬元，與2020年基本持平。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級、臨相市長江大堤養護中心、臨湘市鐵山咀電排站、臨湘市鴨欄電排站、臨湘市龍源水資源保護中心、臨湘市忠防水資源保護中心、臨湘市團灣水資源保護中心、臨湘市移民服務中心、等8家行政事業單位“三公”經費預算數為15.25萬元，其中，公務接待13.5萬元，公務用車購置及運行費1.75萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.75萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。2021年“三公”經費預算較2020年減少15.96萬元，主要是遵守“三公”經費遞減原則。
（三）一般性支出情況： 2021年本部門會議費預算5.20萬元，擬召開臨湘市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱等會議，人數1200人，內容為主要包含傳達全市水利工作、水法宣傳、防汛抗旱工作等內容等；培訓費預算8.55萬元，擬開展全市水利系統培訓班、全市水利業務培訓班等培訓，人數2300人，內容為對全市水利系統各項業務進行專題培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 10萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2963.85萬元，其中，基本支出2859.85萬元，項目支出104萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
