2021年臨湘市交通運輸局決算公開說明及公開表
2021年臨湘市交通運輸局（匯總）決算公開表.XLS
2021年臨湘市交通運輸局（匯總）部門決算公開說明附件.docx
2021年度臨湘市交通運輸局(匯總)部門決算
目錄
第一部分臨湘市交通運輸局（匯總）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市交通運輸局（匯總）單位概況
一、部門職責
負責貫徹執行國家有關交通行業的方針、政策和法律、法規，負責全市交通工程建設、農村公路養護和管理、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。2022年本單位內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、交通運輸股、計劃統計股、法制股、交通戰備辦、行政審批股、黨建辦、工會等11個股室，另有6個二級機構：交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養護中心、長江港務服務所、交通建設質量監督站。
（二）決算單位構成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級,局二級機構“臨湘市交通運輸服務所”、“臨湘市農村公路服務所”、“臨湘市農村公路養護中心”、“臨湘市交通運輸綜合執法大隊”、“臨湘市交通建設質量監督站”、“臨湘市長江港務服務所”。
第二部分
見附件
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計20987.99萬元。與上年相比，減少14350.75萬元，減少40.61%，主要是因為交通建設項目減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計13491.56萬元，其中：財政撥款收入13491.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計20987.99萬元，其中：基本支出1601.75萬元，占7.63%；項目支出19386.24萬元，占92.37%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計20987.99萬元，與上年相比，減少14350.75萬元,減少40.61%，主要是因為交通建設項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出20987.99萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少14350.75萬元，減少40.61%，主要是因為交通建設項目減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出20987.99萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出18936.35萬元，占90.22%；社會保障和就業（類）支出122.08萬元，占0.58%;節能環保（類）支出480.00萬元，占2.29%；住房保障（類）支出1449.55萬元，占6.91%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為2176.03萬元，支出決算數為20987.99萬元，完成年初預算的964.51%，其中：
1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算為897.93萬元，支出決算為1287.82萬元，完成年初預算的143.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員結構調整。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為571.92萬元，支出決算為72.52萬元，完成年初預算的12.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。
年初預算為300萬元，支出決算為5452.1萬元，完成年初預算的1817.37%，決算數大于年初預算數的主要原因是公路建設項目增加。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。
年初預算為120.58萬元，支出決算為777.7萬元，完成年初預算的644.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。
年初預算為33.22萬元，支出決算為27.17萬元，完成年初預算的81.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）港口設施（項）。
年初預算為14.15萬元，支出決算為7.83萬元，完成年初預算的55.34%，決算數小于年初預算數的主要原因是決算對該類款項進行了細分調整。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。
年初預算為10萬元，支出決算為7299.21萬元，完成年初預算的72992%，決算數大于年初預算數的主要原因是公路治超、治限工作及其他公路建設項目增加。
8、交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）鐵路安全（項）。
支出決算為200萬元，年初預算未安排，為預算調整。
9、交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）對農村道路客運的補貼（項）。
支出決算為80萬元，年初預算未安排，為預算調整。
10、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）。
支出決算為1582萬元，年初預算未安排，為預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了對公路基礎設施建設項目。
11、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
支出決算為2150萬元，年初預算未安排，為預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了對其他交通運輸支出項目。
12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為136.04萬元，支出決算為105.76萬元，完成年初預算的77.74%，決算數小于年初預算的主要原因是人員結構調整。
13、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
支出決算為16.32萬元，年初預算未安排，為預算調整。
14、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
支出決算為1379萬元，年初預算未安排，為預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了保障性安居工程項目。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為92.2萬元，支出決算為70.55萬元，完成年初預算的76.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員結構調整。
16、節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。
支出決算為480萬元，年初預算未安排，為預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了對新能源客運車輛運營補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1601.75萬元，其中：人員經費1405.9萬元，占基本支出的87.77%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費195.85萬元，占基本支出的12.23%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為51.07萬元，支出決算為28.85萬元，完成預算的57%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
公務用車購置費及運行維護費支出預算數為32.82萬元，支出決算數為17.67萬元,完成預算的54%,支出決算數小于預算數的主要原因是主要是繼續加強公務用車管理，公務用車費用有所節約。
公務接待費支出預算為18.25萬元，支出決算為11.18萬元，完成預算的62%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少8.26萬元，減少28.54%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.18萬元，占38.75%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算17.67萬元，占61.25%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為11.18萬元，全年共接待來訪團組202個、來賓1060人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為17.67萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費17.67萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為18輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出195.85萬元，比上年決算數減少462.35萬元，降低70.24%。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，全年實際支出比預算節約。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開本局系統工作會議，人數130人，內容為春運工作動員部署會議、全市交通運輸工作年度總結會議、全市交通“安全隱患清零”及全市治超治限工作布置等；開支培訓費1.15萬元，用于開展黨員集中學習培訓，干部培訓，專技人員學習培訓，在黨校學習培訓等，人數約190人，內容為學習習近平新時代中國特色社會主義，學習黨的十九大精神，學習相關專業知識等；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額3517.57萬元，其中：政府采購貨物支出49.2萬元、政府采購工程支出3413.57萬元、政府采購服務支出54.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛18輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車18輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，涉及資金300萬元，占一般公共預算項目支出總額的86%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對本單位1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出300萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，預算績效評價情況整體較好。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出20988萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價情況較好。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為300萬元，執行數為300萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商？
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
部門(單位)名稱： 臨湘市交通運輸局
評價方式：部門（單位）績效自評
評價機構：部門（單位）評價組
報告日期：2022 年8 月 20 日
臨湘市財政局（制）