2022年臨湘市交通運輸局系統匯總部門預算公開
目 錄
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責:臨湘市交通運輸局主要負責全市交通工程建設、交通運輸保障、交通行業管理、交通行政執法及市政府交辦的其他事項等工作。
（二）機構設置:本單位機關內設辦公室、政工股、財務審計股、安全監督股、行政審批股、交通運輸股、計劃統計股、法制股，交通戰備辦公室、黨建辦、工會等11個股室；下設交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、交通建設質量監督站、長江港務服務所、農村公路養護中心及9個鄉鎮交管站等15個獨立核算二級機構。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：：1、臨湘市交通運輸局機關本級。
2、局下屬9個鄉鎮交管站（長安交管站、桃林交管站、長塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。
3、臨湘市交通運輸綜合執法大隊。
4、臨湘市道路運輸服務所。
5、臨湘市農村公路服務所。
6、臨湘市交通建設質量監督站。
7、臨湘市長江港務服務所。
8、臨湘市農村公路養護中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算2737.06萬元，其中，一般公共預算撥款2384.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入352.65萬元。上年結轉結余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、18、19表均為空。
收入較去年增加195.03萬元，主要是增加了項目支出經費。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2737.06萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出238.34萬元，交通運輸支出2359.31萬元，住房保障支出139.41萬元。支出較去年增加195.03萬元，主要是增加了項目支出經費。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2384.4萬元，比2021年增加208.37萬元，主要是增加了項目支出經費，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出195.14，占8.18%；交通運輸支出2086.93萬元，占87.52%；住房保障支出102.34萬元，占4.3%。
具體安排情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2022 年預算數為195.13萬元，比 2021 年增加59.09 萬元，增長43.43%。主要是工資增長，養老保險繳費支出增加。
2、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行（項）2022 年預算數為1037.12萬元，比 2021 年增加139.19 萬元，增長15.5%，主要是工作經費增加。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數為400萬元，比 2021 年減少171.92萬元，降低30.06%，主要是一般行政事務減少。
4、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養護（項）2022 年預算數為606.35萬元，比 2021 年增加485.77萬元，增長402.86%，主要是增加了鄉村道路養護項目。
5、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全（項）2022 年預算數為36.56萬元，比 2021 年增加3.34萬元，增長10.05%。主要是增加了交通安全管理經費。
6、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）港口設施（項）2022年預算數為6.89萬元，比2021年減少7.26萬元，降低51.3%，主要是減少了港口設施建設支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為102.32萬元，比 2021 年增加10.12萬元，增長10.97%。主要是工資增長，住房公積金相應增加。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1500.4萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費1361.2萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費139.2萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算884萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：治超工作經費400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉村道路建設及養護支出455萬元，主要用于我市鄉村道路建設及養護支出；鄉鎮渡口視頻監控及水上交通安全管理支出29萬元，主要用于對我市長江沿線渡口渡船實行24小時視頻監控管理。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金預算安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級、局下屬單位：交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養護中心、交通建設質量監督站、長江港務服務所及9個鄉鎮交管站等15家二級事業單位的機關運行經費121.3萬元，比上年預算減少20.9萬元，下降14.7%，主要是壓縮了機關運行經費。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級、局下屬單位：交通運輸綜合執法大隊、道路運輸服務所、農村公路服務所、農村公路養護中心、交通建設質量監督站、長江港務服務所及9個鄉鎮交管站等15家二級事業單位的 “三公”經費預算數為46.05萬元，其中，公務接待費12.05萬元，公務用車購置及運行費34萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費34萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少10.54萬元，主要是壓縮開支，減少“三公”經費。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開全市2022年春運工作動員部署會議、全市交通運輸工作年度總結會議等，人數400人，內容為傳達湖南省、岳陽市及臨湘市委、市政府對交通工作的指示精神和相關要求；培訓費預算0.5萬元，擬開展交通行業業務培訓，人數60人次，內容為對交通安全、交通執法、交通工程等各項業務培訓。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車14輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車14輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為855萬元，其中：治超工作經費400萬元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉村道路建設及養護支出455萬元，主要用于我市鄉村道路建設及養護支出。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2737.06萬元，其中，基本支出1852.61萬元，項目支出884.45萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）