2022年臨湘市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)部門 預(yù)算公開(kāi)

預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé):臨湘市交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)全市交通工程建設(shè)、交通運(yùn)輸保障、交通行業(yè)管理、交通行政執(zhí)法及市政府交辦的其他事項(xiàng)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置:本單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、行政審批股、交通運(yùn)輸股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)基建股、法制股，交通戰(zhàn)備辦公室、黨建辦、工會(huì)等11個(gè)股室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、臨湘市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)本級(jí)。

2、局下屬9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站（長(zhǎng)安交管站、桃林交管站、長(zhǎng)塘交管站、占橋交管站、忠防交管站、羊樓司交管站、定湖交管站、江南交管站、聶市交管站）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1398萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1246.67萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入151.32萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件15、18、19表均為空。

收入較去年增加30.41萬(wàn)元，主要是增加了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1398萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.26萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1293.76萬(wàn)元，住房保障支出41.98萬(wàn)元。支出較去年增加30.41萬(wàn)元，主要是增加了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1246.67萬(wàn)元，比2021年增加46.08萬(wàn)元，主要是增加了項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.37萬(wàn)元，占3.48%；交通運(yùn)輸支出1170.77，占93.91%；住房保障支出32.53萬(wàn)元，占2.61%。

具體安排情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為43.37萬(wàn)元，比 2021 年減少5.48 萬(wàn)元，降低11.21%。主要是在職人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為341.77萬(wàn)元，比 2021 年減少44.33 萬(wàn)元，降低11.48%。主要是工作經(jīng)費(fèi)減少。

3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，與 2021 年持平。

4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，比 2021 年增加100 萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，主要是增加了鄉(xiāng)村道路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。

5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，比 2021 年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.63%。主要是增加了交通安全管理經(jīng)費(fèi)。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為32.53萬(wàn)元，比 2021 年減少4.11萬(wàn)元，降低11.22%。主要是在職人員減少，住房公積金相應(yīng)減少。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)417.67萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)391.27萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)26.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算829萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：治超工作經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元，主要用于我市公路治超治限工作；鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出400萬(wàn)元，主要用于我市鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出；鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口視頻監(jiān)控及水上交通安全管理支出29萬(wàn)元，主要用于對(duì)我市長(zhǎng)江沿線渡口渡船實(shí)行24小時(shí)視頻監(jiān)控管理。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少17.2萬(wàn)元，下降39.45%，主要是壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少4萬(wàn)元，主要是我局壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額   0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2022年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為800萬(wàn)元，其中：一般行政管理事務(wù)（公路治超治限）400萬(wàn)元，與去年持平；鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)400萬(wàn)元，比2021年增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%，主要原因是：今年增加了鄉(xiāng)村道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出。

部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1398萬(wàn)元，其中，基本支出569萬(wàn)元，項(xiàng)目支出829萬(wàn)元。

詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）