臨湘市教育體育局機關2018年部門預算公開編報說明
一、部門基本概況
（一）單位職能職責
臨湘市教育體育局機關是財政預算全額撥款的行政單位，局機關人數165人，其中在職102人，全額撥款96人，自籌6人，退休63人。教育體育局機關內設辦公室、計財股、師訓股、人事股等15個股室，主要職能：1.貫徹執行黨和國家教育的工作方針、政策、法律、法規；制定本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。2.負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估等。經費來源主要是財政撥款。3.指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。4.負責教師資格和專業技術職務的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。5.編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。6.負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。7.負責全市各類學校的招生工作。8.規劃并協調教育系統的精神文明建設。加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。9.負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。10.負責全市教育系統的黨風廉政建設。11.承辦上級交辦的其它事項。
（二）單位機構設置
本單位為教育體育局二級機構。
二、部門預算單位構成
本預算編制里包含二級預算，其中納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括臨湘市教育體育局機關、體育產業發展中心、招生考試委員會、三個機構的日常公用經費支出。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算。2018年年初預算數13980659.15元，其中，一般公共預算撥款9206659.15元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算撥款0元，納入專戶管理的非稅收入4500000元，其他收入274000元。收入較去年增加 34050000元，主要是減少了整個教育系統的項目支出。
（二）支出預算。2018年年初預算數13980659.15元，其中，一般公共服務9901267.91元，項目支出4079391.24元。支出較去年減少106000 元，主要是三公經費節約。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款支出13980659.15元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數為9901267.91元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2018年年初預算數為4079391.24元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：具體明細如下：中等職業教育貧困補助11萬元(審批撥付)、六大國考經費40萬元、高考獎勵經費20萬元、督導經費30萬元、高中學業水平考試20萬元、公租房建設7萬元、幼兒教育10萬元、高考監控系統維護30萬元、教師培訓經費50、協會活動經費4、大眾運動會經費12(審批撥付)、老年體協4、群體活動及業余校8、運動員訓練經費9、教育信息化工作經費10萬元10、中等職業教育貧困補助11萬元(審批撥付)、體育競賽12萬元；群眾體育21萬元，其他文化體育與傳媒99萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2018年局機關以及體育產業發展中心、招生考試委員會辦公室等三家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款9901267.91元，比2017年預算減少1220000元，主要原因為經費體制改革，商品服務支出減少。
（二）“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為160000元，其中，公務接待費160000元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車購置費元，公務用車運行費元），因公出國（境）費0元，2018年“三公”經費預算與2017年持平。
（三）政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額17萬元，其中：政府采購貨物預算17萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
