臨湘市教育體育局機關2020年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
貫徹執行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規；制訂本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。負責教師資格和專業技術職務的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規劃并協調教育系統的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。
2、單位機構設置
臨湘市教育體育局機關包含辦公室、基礎教育股、職業和成人教育股、學前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓練股、督導室、校車辦、紀監室、教育陽光服務中心、教育工會、黨建辦、文明辦等股室。
二、部門預算單位構成
臨湘市教育體育局機關只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市教育體育局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位有撫恤費，對個人和家庭的補助為0.91萬元。
（一）收入預算，2020年年初預算數4147.63萬元，其中，一般公共預算撥款3648.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入預算管理的非稅收入450萬元，事業單位經營服務收入49萬元。收入較去年增加2633.53萬元，主要是本年度計財股的項目預算納入教育局機關作預算以及住房公積金配套提標和工資調標。
（二）支出預算，2020年年初預算數4147.63萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育3946.61萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出115.97，住房保障支出85.05萬元。支出較去年增加2633.53萬元，主要是本年度計財股的項目預算納入教育局機關作預算以及住房公積金配套提標和工資調標。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入4147.63萬元，比上年增加2633.53萬元，增加186%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為4147.63萬元，比上年增加2633.53萬元，下降186%，原因是本年度計財股的項目預算納入教育局機關作預算以及住房公積金配套提標和工資調標。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為2625萬元，比上年增加2625萬元，增長100%，原因是本年度計財股的項目預算納入教育局機關作預算。
項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：高中學業水平考試20萬元，校車營運儀獎代補160萬元，教師獎勵基金30萬元，學前貧困補助26萬元，運動員訓練經費9萬元，高考獎勵經費20萬元，督導經費30萬元，群眾活動及業余體校8萬元，大眾運動會經費12萬元，教師體檢費49萬元，校舍維修改造120萬元，六大國考40萬元，公租房建設10萬元，中職助學金9萬元，原民辦教師代課老師生活困難補助151萬元，農村學校改善辦學條件197萬元，高考監控系統擴建及維護30萬元，義務教育貧困生補助138萬元，協會活動經費4萬元，危改經費120萬元，保障機制公用經費546萬元，老年體協8萬元，高中生均公用經費149萬元，中職免學費100萬元，教育信息化工作經費10萬元，高中貧困生補助130萬元，鄉村中小學教師人才津貼96萬，保安經費50萬，學前教育生均公用經費53萬，代課教師工資300萬。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年臨湘市教育體育局機關的機關運行經費當年一般公共預算撥款的商品和服務支出為131.27萬元，比2019年預算增加57.97萬元，增加79.09%。原因單位人員增加。備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為16萬元，其中，公務接待費16萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年增加0萬元，與上年持平。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出118萬元，較2019年減少3萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為2885.94萬元，其中：校車營運儀獎代補160萬元，教師獎勵基金30萬元，督導經費30萬元，教師體檢費49萬元，校舍維修改造120萬元，六大國考40萬元，原民辦教師代課老師生活困難補助151萬元，農村學校改善辦學條件197萬元，高考監控系統擴建及維護30萬元，義務教育貧困生補助138萬元，危改經費120萬元，保障機制公用經費546萬元，老高中生均公用經費149萬元，中職免學費100萬元，高中貧困生補助130萬元，鄉村中小學教師人才津貼96萬，保安經費50萬，學前教育生均公用經費53萬，代課教師工資300萬。教研室考務項目396.94萬元，比2019年增加2885.94萬元,增加原因是：本年度計財股的項目預算納入教育局機關作預算。
2020年部門整體支出績效目標4147.63萬元，其中：基本支出1125.69萬元，項目支出3021.94萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本單位資產總計952萬元，其中流動資產952萬元，非流動資產0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
臨湘市教育體育局（機關）2020年部門預算單位公開表.xlsx