2022年市教育體育局（匯總） 部門預算公開說明

2022年市教育體育局（匯總）

部門預算公開說明

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、專項資金預算匯總表

21、專項資金績效目標表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責 

貫徹執行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規；制訂本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。負責教師資格和專業技術職務的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規劃并協調教育系統的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。

（二）機構設置 

臨湘市教育體育局是財政預算全額撥款單位，預算編制里含教育局機關、教研室等8個二級機構。教育體育局是財政預算全額撥款的事業位，在編教師5146人，退休教師2021人。市直學校23所、鄉鎮中學18所、中心幼兒園4所，共有中小學生79057人，幼兒園134所，在園幼兒15860人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、教育體育局機關部門本級

2、計財、教研室、市直學校23所、鄉鎮中學18所、中心幼兒園4所。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算50862.94萬元，其中，一般公共預算撥款47013.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的資金收入3814.4萬元，事業單位經營收入34.72萬元。上年結轉結余0萬元。因為本單位2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入的支出，所以公開的附件15、18表均為空。

收入較去年增加1998.94萬元，主要是人員經費增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算50862.94萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育43237.16萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出4429.33萬元，住房保障支出3196.44萬元。支出較去年增加1998.94萬元，主要是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算47013.82萬元，比2021年增加1574.82萬元，主要是人員經費增加，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出39404.64萬元，占83.82%；社會保障和就業支出4426.48萬元，占9.42%；住房保障支出3182.7萬元，占6.76%。

具體安排情況如下：

1. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項） 2022年預算數為70萬元，比 2021 年增加0萬元，增長0%。主要是與2021年持平。

2. 教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項） 2022 年預算數為169 萬元，比 2021 年增加49萬元，增長40.83%。主要是經費預算增加。

3. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項） 2022 年預算數為2260.16 萬元，比 2021 年增加72.26萬元，增加3.26%。主要是教育管理事務增加。

4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2022 年預算數為4530.62萬元，比 2021 年增加1746.42萬元，增長62.73%。主要是普通教育增加。

5. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2022 年預算數為461.87萬元，比 2021 年增加32.87萬元，增長7.66%。主要是學前教育增加。

6. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2021 年預算數為9066.97萬元，比 2021 年減少63.03萬元，減少0.69%。主要是小學教育減少。

7. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2021 年預算數為13811.79萬元，比 2021 年減少2370.21萬元，減少14.65%。主要是初中教育減少。

8. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021 年預算數為7392.92萬元，比 2021 年增加336.92萬元，增加4.77%。主要是高中教育增加。

9. 教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2021 年預算數為1390.24萬元，比 2021 年減少341.76萬元，減少19.73%。主要是中等職業教育減少。

10. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）2021 年預算數為32萬元，比 2021 年增加32萬元，增長0%。主要是與2021年持平。

11. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2021 年預算數為219.09萬元，比 2021 年增加4.09萬元，增長1.9%。主要是教育支出增加。

12. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為4327.41萬元，比 2021 年增加1648.41萬元，增加61.53%。主要是機關事業單位基本養老保險繳費增加。

13. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021 年預算數為99.07萬元，比 2021 年增加99.07萬元。主要是2021年沒有機關事業單位職業年金繳費支出。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021 年預算數為3182.70萬元，比 2021 年增加1172.7萬元，增加58.34%。主要是住房公積增加。

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數39183.99萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費38918.69萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費265.3萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算9548.52萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。 

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費138.4萬元，比上年預算減少36.6萬元，下降20.91%，主要是厲行節約。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級政事業單位“三公”經費預算數為3.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少4.9萬元，主要是厲行節約。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.3萬元，擬召開安全工作、教師表彰大會、開學工作會、期末工作總結會等會議，人數約700余人次，主要包含安全工作，優秀教師表彰，開學工作及期末總結等內容；培訓費預算4.8   萬元，擬開展中小學教師國家培訓，中小學教師示范性培訓等培訓，人數600余人次，主要內容為中小學骨干教師培訓，中小學教師遠程培訓，班主任教師培訓，中小學緊缺薄弱學科教師培訓等內容。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額   1810萬元，其中，貨物類采購預算210萬元；工程類采購算1500萬元；服務類采購預算100萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：

重點項目預算的績效目標：2022年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為10435.2萬元，其中：1、班主任津貼項目140萬元；2、保障機制公用經費1198.57萬元；3、成人高考經費32萬元；4、代課教師工資300萬元；5、改善義務教育學校辦學條件2000萬元；6、高考監控系統擴建及維護30萬元；7、高中貧困生補助130萬元；8、高中生均公用經費263萬元；9、教師體檢費80萬元；10、教師招聘經費50萬元；11、教育信息化工作經費210萬元；12、六大國考40萬元；13、農村改善辦學條件197萬元；14、危改經費120萬元；13、鄉村中小學教師人才津貼96萬元；15、校車運營以獎代補160萬元；16、校舍維修改造169萬元；17、學前教育生均公用經費251萬元；18、學校安保專項72萬元；19、義務教育家庭經濟困難寄宿生生活補助138萬元；20、原民辦教師代課教師生活困難補助175.37萬元；21、中職免學費105萬元；22、教育考試費334.79萬元；23、教研經費30萬元；24、幼兒園專項工作經費352.02萬元；25、改善辦學條件3195.94萬元；26、改善中職辦學條件370.68萬元；27、招聘專業教師專項80萬元；28、幼兒園工作專項85.83萬元

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為50862.94萬元，其中，基本支出40254.74萬元，項目支出10608.2萬元。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表21、22、23）

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表