臨湘市教育體育局（機關）部門2023年 部門預算說明
臨湘市教育體育局（機關）部門2023年
部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執行黨和國家關于教育的工作方針、政策、法律、法規；制訂本市教育事業發展規劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業技術教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協調各部門有關教育方面的工作；負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質量提高。負責教師資格和專業技術職務的認定、評審工作，做好師資培養工作，提高教師素質，合理調配教師，加強教師隊伍建設。編制教育經費的預決算，加強對學校及其他教育機構教育經費的監督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構行政干部的培訓和管理，按照干部管理權限，做好所屬學校領導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規劃并協調教育系統的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關部門，開展各類專題教育和校園周邊環境整治，保障中小學生的合法權益，保護中、小學生健康成長。負責市內民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。
（二）機構設置
臨湘市教育體育局（機關）內設辦公室、基礎教育股、職業和成人教育股、學前教育股、安保股、政工人事股、教師工作股、計劃財務股、審計股、群眾體育股、青少年體育和競賽訓練股、督導室、校車辦、紀監室、教育陽光服務中心、教育工會、黨建辦等股室。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1、臨湘市教育體育局（計財）
2、臨湘市教育體育局（機關）
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算7766.83萬元，其中，一般公共預算撥款7766.83萬元。收入預算較上年減少83.80萬元，主要是壓縮項目經費。
（二）支出預算，2023年支出預算7766.83萬元，其中，教育支出7414.24萬元，社會保障和就業支出168.60萬元，衛生健康支出73.60萬元，住房保障支出110.39萬元。支出預算較上年減少83.80萬元，主要是壓縮項目經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出7766.83萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2023 年預算數為56 萬元，比 2022年減少14萬元，降低20%。主要是壓縮項目經費。
2. 教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）2023 年預算數為169 萬元，與2022年持平。
3. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）2023 年預算數為1854.37萬元，比 2022 年減少405.79萬元，降低17.95%。主要是項目經費壓減。
4. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2023 年預算數為277萬元，與2022年持平。
5. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2023 年預算數為146萬元，比 2022 年減少4 萬元，降低2.67%。主要是項目經費壓減。
6. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2023 年預算數為4735.54萬元，（2022年預算4529.66萬元，包括其他教育費附加安排的支出33.70萬元、事業單位離退休8.9萬元、其他社保保障和就業支出8.43萬元、事業單位醫療61.79萬元、死亡撫恤0.83萬元），剔除相關支出113.65萬元后，2022年實際預算4416.01萬元，2023年比 2022 年增加319.53萬元，增長7.24%。主要是項目增加。
7. 教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2023 年預算數為113萬元，與2022年持平。
8. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）2023 年預算數為26萬元，比 2022 年減少6萬元，降低18.75%。主要是壓縮項目經費。
9. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2023 年預算數為37.33萬元，2022年33.70萬元（2022年其他教育費附加安排的支出未單獨預算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加3.63萬元，增長10.77%。主要是人員工資調標。
10. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 事業單位離退休（項）2023年預算數為9.30 萬元，2022年8.90萬元（2022年事業單位離退休未單獨預算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加0.4萬元，增長4.49%。主要是退休人員增加。
11. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023 年預算數為147.19萬元，比 2022 年增加5.95萬元，增長4.21%。主要是人員增加，養老保險支出增加。
12. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2023 年預算數為2.73 萬元，比 2022 年增加0.08萬元，增長3.02%。主要是人員工資調標，職業年金繳費支出增加。
13. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023 年預算數為0.83 萬元，與2022年持平（2022年其他社會保障繳費支出未單獨預算，并入2050299其他普通教育支出中）。
14. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2023 年預算數為8.55萬元，2022年8.43萬元（2022年其他社會保障繳費支出未單獨預算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加0.12萬元，增長1.42%。主要是人員增加。
15. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023 年預算數為73.60萬元，2022年61.79萬元（2022年事業單位醫療未單獨預算，并入2050299其他普通教育支出中），2023年比 2022 年增加11.81萬元，增長19.11%。主要是人員增加。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項）2023 年預算數為110.39萬元，比 2022 年增加4.46萬元，增長4.21%。主要是人員增加，住房公積金支出增加。
（一）基本支出：2023年基本支出預算1442.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1317.49萬元，公用經費124.90萬元。人員經費預算比 2022年增加60.49 萬元，增長4.81%，主要是人員增加，人員經費增加；公用經費預算比 2022年減少2萬元，降低1.58%。主要是厲行節約，壓縮開支。
（二）項目支出：2023年項目支出預算6324.44萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：教育支出6324.44萬元，主要用于體育專項經費支出、校舍維修、保障經費支出、義教、普高學校貧困生補助、中職學校免學費、中職助學金、六大國考等方面。與2022年比較，教育支出減少142.29萬元，降低2.2%，主要是壓縮項目經費。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款124.90萬元，比2022年減少2萬元，下降1.58%，主要是厲行節約，壓縮開支。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算10.30萬元，其中，公務接待費9.80萬元，公務用車購置及運行費0.50萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.50萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加10.30萬元，主要是歷年來發生了三公經費支出，2022年預算時漏報了該項，與2021年“三公”經費相比，減少了4.5萬元。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出7766.83萬元，其中，基本支出1442.39萬元，項目支出6324.44萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目33個，涉及項目支出6324.44萬元，其中：保障機制公用經費項目1198.77萬元；成人高考經費項目26萬元；大眾運動會經費項目10萬元；代課教師工資項目440萬元；督導經費項目24萬元；改善義務教育學校辦學條件項目2000萬元；高考監控系統擴建及維護項目24萬元；高考獎勵經費項目16萬元；高中軍訓費項目16萬元；高中貧困生補助項目130萬元；高中生均公用經費項目263萬元；高中學業水平考試16萬元；教師體檢費項目80萬元；教師招聘經費項目50萬元；教育信息化工作經費項目168萬元；老年體協活動經費項目8萬元；六大國考項目32萬元；農村學校改善辦學條件項目197萬元；群眾活動及業余體校項目7萬元； 危改經費項目120萬元；鄉村中小學教師人才津貼項目96萬元；校車運營以獎代補項目160萬元；校舍維修改造項目169萬元；協會活動經費項目4萬元；學前教育生均公用經費項目251萬元；學前貧困補助項目26萬元；學校安保專項項目72萬元；義務教育貧困生補助項目138萬元；原民辦教師代課老師生活困難補助項目175.37萬元；運動員訓練經費項目7萬元；中職免學費項目104萬元；中職助學金項目9萬元；教育考試項目287.50萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算2萬元，擬召開5次會議, 人數 170人,內容為開學工作會議、年終表彰大會、教育教學工作會議等 ；培訓費預算2.3萬元，擬開展8次培訓，人數280人，內容為行政班子學習班、中考考務人員培訓、高考學考考務培訓、法制教育培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
