臨湘市教育體育局（匯總）2024年部門預算說明
教育體育局（匯總）2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育的工作方針、政策、法律、法規(guī)；制訂本市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。負責管理全市基礎教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、學前教育、特殊教育工作，指導、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育方面的工作；負責教育督導與評估。指導全市教育改革、組織全市教育科學研究，推廣教育科學研究成果，促進教育質(zhì)量提高。負責教師資格和專業(yè)技術(shù)職務的認定、評審工作，做好師資培養(yǎng)工作，提高教師素質(zhì)，合理調(diào)配教師，加強教師隊伍建設。編制教育經(jīng)費的預決算，加強對學校及其他教育機構(gòu)教育經(jīng)費的監(jiān)督管理，負責學校校舍及教育設施建設和裝備管理，提高教育投資效益。負責全市各類學校及教育機構(gòu)行政干部的培訓和管理，按照干部管理權(quán)限，做好所屬學校領(lǐng)導的聘任工作。負責全市各類學校的招生工作。規(guī)劃并協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的精神文明建設，加強對學生的德育教育，配合有關(guān)部門，開展各類專題教育和校園周邊環(huán)境整治，保障中小學生的合法權(quán)益，保護中、小學生健康成長。負責市內(nèi)民辦學校的審批、管理和指導工作。負責全市教育系統(tǒng)的黨風廉政建設。承辦上級交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設置
臨湘市教育體育局是財政預算全額撥款單位，預算編制里含教育局機關(guān)、教研室1個二級機構(gòu)。教育體育局是財政預算全額撥款的事業(yè)位，在編教師4068人，市直學校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學18所、中心幼兒園4所，共有中小學生 78657人，幼兒園133所，在園幼兒12594人。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）教育體育局機關(guān)部門本級
（二）計財、教研室、市直學校23所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學18所、中心幼兒園4所。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算，2024年收入預算51033.41萬元，其中，一般公共預算撥款47521.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入3487萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入16.95萬元，其他收入7.96萬元。收入預算較上年減少2087.48萬元，主要是減少改善義務教育學校辦學條件經(jīng)費2000萬元，人員經(jīng)費有變化。
（二）支出預算，2024年支出預算51033.41萬元，其中，教育支出39889.23萬元，社會保障和就業(yè)支出5279.44萬元，衛(wèi)生健康支出2348.27萬元，住房保障支出3516.47萬元。收入預算較上年減少2087.48萬元，主要是減少改善義務教育學校辦學條件經(jīng)費2000萬元，人員經(jīng)費有變化。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出47521.51萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2024年預算數(shù)為954.84萬元，比 2023年減少3880.25萬元，增長80.25%。主要是減少改善義務教育學校辦學條件經(jīng)費2000萬元，類款項結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。
2. 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2024 年預算數(shù)為510.43萬元，比 2023年增加47.72萬元，增長10.31%。主要是類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2024 年預算數(shù)為8762.85萬元，比 2023 年增加783.24萬元，增加9.82%。主要是類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整。
4. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預算數(shù)為14166.6，比 2023 年增加742.93萬元，增加5.53%。主要是類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整。
5. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預算數(shù)為7050.41萬元，比 2023年增加218.5萬元，增加3.2%。主要是類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整。
6. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2024 年預算數(shù)為1171.64萬元，比 2023 年增加100.59萬元，增加9.39%。主要是類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整。
7. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2024 年預算數(shù)為1169.92萬元，比 2023年減少109.27萬元，減少8.54%。主要是類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整。
8. 教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2024 年預算數(shù)為68.25萬元，比 2023年增加8.4萬元，增加14.04%。主要是人員增加。
9. 教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項） 2024年預算數(shù)為786.57萬元，比 2023 年增加730.57萬元，增加1304.59%。主要是類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整。
10 . 教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項） 20233年預算數(shù)為169 萬元，比 2023 年增加0萬元，增長0%。與上年度持平。
11. 教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項） 2024年預算數(shù)為1549.37萬元，比 2023年減少305萬元，減少16.45%。主要是類款項結(jié)構(gòu)調(diào)整。
12. 教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）2024年預算數(shù)為25萬元，比 2023 年減少1萬元，減少3.85%。主要是經(jīng)費壓減。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為4685.95萬元，比 2023 年增加27.73萬元，增加0.6%。主要是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024 年預算數(shù)為2.77萬元，比 2023 年增加0.04萬元，增加1.41%。主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2024 年預算數(shù)為305.89萬元，比 2023 年增加8.97萬元，增加3.02%。主要是人員有所變化。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024 年預算數(shù)為280.62萬元，比 2023 年增加0.99萬元，增加0.36%。主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
17. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024 年預算數(shù)為2346.93萬元，比 2023 年增加16.19 萬元。主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為3514.46萬元，比 2023 年增加32.71萬元，增加0.94%。主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（一）基本支出：2024年基本支出預算40718.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費40580.85萬元，公用經(jīng)費138.1萬元。人員經(jīng)費預算比 2023年增加316.44 萬元，增長0.79%，主要是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；公用經(jīng)費預算比 2024年增加3.5 萬元，增長2.6%。主要是一是人員變動，二是2023年公用經(jīng)費有部分不是一般公共預算安排的支出。
（二）項目支出：2024年項目支出預算6802.56萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：教育支出4226.66萬元，主要用于體育專項經(jīng)費支出、校舍維修、保障經(jīng)費支出、義教和普高學校貧困生補助、中職學校免學費、中職助學金、六大國考、督導、代課教師工資、高中生軍訓、教師體檢、教育信息化建設、校車運營以獎代補、學校安保專項、教師招聘等方面等方面。與2023年比較，教育支出減少2097.78 萬元，降低33.17%，主要是減少改善義務教育學校辦學條件2000萬元、教育考試費減少249.78萬元，六大國考增加48萬元，高中生均公用經(jīng)費增加11萬元，代課教師工資增加100萬元。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款138.1萬元，比 2024年增加3.5 萬元，增長2.6%，主要是一是人員變動，二是2023年公用經(jīng)費有部分不是一般公共預算安排的支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2024年本部門“三公”經(jīng)費預算9.4萬元，其中，公務接待費6.4萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費XX萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少4.3萬元，主要是厲行節(jié)約。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出51033.41萬元，其中，基本支出43071.14萬元，項目支出7962.27萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目34個，涉及項目支出4226.66萬元，其中：城鄉(xiāng)初中教育生均公用經(jīng)費項目500萬元；城鄉(xiāng)小學教育公用經(jīng)費698.57萬元，初中教育貧困生補助55萬元，成人高考經(jīng)費項目25萬元；大眾運動會經(jīng)費項目9萬元；代課教師工資項目540萬元；督導經(jīng)費項目23萬元；農(nóng)村學校改善辦學條件197萬元；高考監(jiān)控系統(tǒng)擴建及維護項目23萬元；高考獎勵經(jīng)費項目15萬元；高中貧困生補助項目130萬元；高中生均公用經(jīng)費項目274萬元；高中生軍訓費15萬元；高中學業(yè)水平考試15萬元；教師體檢費項目80萬元；教師招聘經(jīng)費項目50萬元；教育信息化工作經(jīng)費項目168萬元；老年體協(xié)活動經(jīng)費項目8萬元；六大國考項目80萬元；群眾活動及業(yè)余體校項目7萬元； 危改經(jīng)費項目120萬元；鄉(xiāng)村中小學教師人才津貼項目96萬元；校車運營以獎代補項目160萬元；校舍維修改造項目169萬元；協(xié)會活動經(jīng)費項目4萬元；學前教育生均公用經(jīng)費項目251萬元；小學教育貧困生補助83萬元；學前貧困補助項目26萬元；學校安保專項項目72萬元；原民辦教師代課老師生活困難補助項目175.37萬元；運動員訓練經(jīng)費項目7萬元；中職免學費項目104萬元；中職助學金項目9萬元；教育考試項目37.72萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算3.1萬元，擬召開15次會議, 人數(shù) 1000人,內(nèi)容為開學工作會議、教師節(jié)表彰大會、年終表彰大會、教育教學工作會議等 ；培訓費預算3.1萬元，擬開展14次培訓，人數(shù)1200人，內(nèi)容為內(nèi)容為行政班子學習班、中考考務人員培訓、高考學考考務培訓、法制教育培訓 ; 或無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）
7. 2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面?zhèn)渥⒄f明。
