臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門預(yù)算匯總說明
臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局
2023年部門預(yù)算匯總說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算匯總說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立。2019年4月根據(jù)市機(jī)構(gòu)改革要求，更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局。
主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策；組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案，牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實施；對全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（二）參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作，參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計的評審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
（三）負(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項經(jīng)費(fèi)的年度計劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
（四）維護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作；負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
（五）依照批準(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項目清單，負(fù)責(zé)臨時占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理，與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺管理工作，負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營管理，以及停車、洗車場(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
（六）負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批；參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查，負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗收的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理；負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理；負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)國家級園林城市創(chuàng)建及省級園林城市復(fù)查驗收工作，配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動；負(fù)責(zé)湖南省級、岳陽市級園林式單位（小區(qū)）的評選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用；負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理，以及渣土運(yùn)輸企業(yè)（機(jī)構(gòu)）的資質(zhì)與歸口管理；負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場重要景觀及燈飾亮化工程的管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
（八）負(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理。
（九）依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營、制作和懸掛的審批和管理；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動占用道路、廣場等的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作；負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌觯回?fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作；負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案，依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十三）負(fù)責(zé)市本級管理區(qū)域交通管理方面城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（主要指運(yùn)營、維護(hù)）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實施全市城市市政基礎(chǔ)實施管理計劃，負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（主要指新建、改建、擴(kuò)建）的行政主管部門，負(fù)責(zé)編制并組織實施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項目庫制度，負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)新建項目審批后竣工驗收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市綠化進(jìn)行管理，檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理，負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作；會同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后，其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的，應(yīng)立即制止，并展開調(diào)查，確需依法查處的，應(yīng)及時移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰，在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等，作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的，各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對城市廣場、機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢嵤┬姓幜P；公安交通管理部門利用車輛處罰平臺協(xié)助執(zhí)行到位。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
下設(shè)七個獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)：
（一）臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊
（二）臨湘市市政工程服務(wù)中心
（三）臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
（四）臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
（五）臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
（六）臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
（七）臨湘市星河廣場管理中心
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2023年預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、臨湘市城市管理行政執(zhí)法局本級
2、臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊
3、臨湘市市政工程服務(wù)中心
4、臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
5、臨湘市城市園林綠化服務(wù)中心
6、臨湘市城市防洪管理中心（原名市長河管理中心）
7、臨湘市照明服務(wù)中心（原名市路燈管理中心）
8、臨湘市星河廣場管理中心
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算9420.34萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款9346.84萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入73.5萬元。收入預(yù)算較上年增加385.67萬元，主要是人員增加相應(yīng)增加了人員經(jīng)費(fèi)和職能調(diào)整增加專項經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算9420.34萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8201.87萬元，社會保障和就業(yè)支出638.94萬元，衛(wèi)生健康支出231.82萬元，住房保障支出347.72萬元。支出預(yù)算較上年增加385.67萬元，主要是人員調(diào)動增加了人員經(jīng)費(fèi)支出和職能調(diào)整增加專項經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出9346.84萬元，具體安排情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023 年預(yù)算數(shù)為372.28萬元，2022年預(yù)算數(shù)為372.44萬元，但2022年此科目列支的人員經(jīng)費(fèi)包含了養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出38.21萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出7萬元、醫(yī)療保險16.72萬元、住房公積金28.66萬元和其他社會保障和就業(yè)支出2.51萬元，5項共計93.10萬元；剔除科目調(diào)整因素，實際比 2022 年增加92.94萬元，增長27%，主要是人員增加，增加了工資福利支出、和相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023 年預(yù)算數(shù)為320萬元，比 2022 年減少74萬元，減少19 %。主要是落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項目支出，以及預(yù)算編制調(diào)整科目。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）2023年預(yù)算數(shù)為50萬元，比 2022 年增加50 萬元，增長100 %。主要是局機(jī)關(guān)的燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出自城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)科目調(diào)整至此科目進(jìn)行預(yù)算編制。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為152萬元，比 2022 年增加152 萬元，增長100%，主要是2023年工作職能調(diào)整后，此項獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)由列財政代編經(jīng)費(fèi)調(diào)整至列城管局機(jī)關(guān)預(yù)算，新增工作經(jīng)費(fèi)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為442.74 萬元，比 2022 年增加213.36萬元，增長93%。主要是人員調(diào)入增加相應(yīng)的工資福利、社會保障等費(fèi)用，以及預(yù)算口徑的調(diào)整。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2023 年預(yù)算數(shù)為168.52 萬元，比 2022 年增加70.51萬元，增長72%。主要是人員調(diào)入增加相應(yīng)的工資福利、社會保障等費(fèi)用，以及預(yù)算口徑的調(diào)整。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為27.68萬元，比 2022年減少3.99萬元，減少12%。2022年預(yù)算中此項目未單列反映，在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）中合并體現(xiàn)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023 年預(yù)算數(shù)為25.24 萬元，比 2022 年增加8.52萬元，增長50%。主要是人員調(diào)入增加相應(yīng)的工資福利、社會保障等費(fèi)用。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023 年預(yù)算數(shù)為206.58萬元，比 2022 年增加7.13萬元，增長3%。主要是人員調(diào)入增加相應(yīng)的工資福利、社會保障等費(fèi)用。2022年預(yù)算中此項目未單列反映，在城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）中合并體現(xiàn)。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2023年預(yù)算數(shù)為347.72萬元，比 2022年增加175.69萬元，增長102%。主要是預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高和人員調(diào)入增加相應(yīng)的工資福利、社會保障等費(fèi)用。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2362.07萬元，比2022年增加149.01萬元，增長6%。主要原因是人員異動。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為547.36萬元，比2022年減少53.45萬元，減少8.9%。主要是照明中心人員異動和市政中心市政設(shè)施維護(hù)和管理支出項目資金壓縮。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 2023年預(yù)算數(shù)為2284.10萬元，比 2022年增加172.12萬元，增加8.15%。主要是2023年增加了清掃路段、油費(fèi)上漲及生產(chǎn)車輛增加，財政增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2023年預(yù)算數(shù)為2040.55萬元，比 2022年增加125.43萬元，增長6.55%。主要是人員公用經(jīng)費(fèi)增加及殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算6092.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)5338.04萬元，公用經(jīng)費(fèi)754.80萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加51.37 萬元，增長0.9%，主要是人員調(diào)入增加相應(yīng)的工資福利、社會保障等費(fèi)用；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加81.8萬元，增長12.15%。主要是人員增加，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2023年項目支出預(yù)算3254萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于防治大氣環(huán)境污染，保障公共安全和人身財產(chǎn)安全方面；2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于為了加強(qiáng)城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾恚Ｕ先細(xì)夤⿷?yīng)，防止和減少燃?xì)獍踩鹿剩Ｕ瞎裆⒇敭a(chǎn)安全和公共安全，維護(hù)燃?xì)饨?jīng)營者和燃?xì)庥脩舻暮戏?quán)益，促進(jìn)燃?xì)馐聵I(yè)健康發(fā)展等方面；3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)87萬元，主要用于提升城市品位和形象，營造整潔有序、生態(tài)宜居的城市環(huán)境，創(chuàng)建全國文明城市等方面；4、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設(shè)128萬元，主要用于推進(jìn)城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化，促進(jìn)多部門公共數(shù)據(jù)資源互聯(lián)互通和開發(fā)共享等方面。5、禁建控違獎補(bǔ)資金152萬元，主要用于臨湘市城區(qū)禁建控違工作開支。6、臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)45萬元，主要用于臨湘市城區(qū)防內(nèi)洪、防澇抗旱工作開支。與2022年比較，城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出減少15萬元，增長降低20%，主要是落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項目支出。
燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出與2022年持平。
城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)支出減少22 萬元，降低20%，主要是落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項目支出。
數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設(shè)支出增減少 32萬元，降低20%，主要是落實過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，壓縮核減項目支出。
禁建控違獎補(bǔ)資金支出增加152 萬元，增長100%，主要是2023年工作職能調(diào)整后，此項獎補(bǔ)經(jīng)費(fèi)由列財政代編經(jīng)費(fèi)調(diào)整至列城管局機(jī)關(guān)預(yù)算，新增工作經(jīng)費(fèi)。
臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)支出增加45 萬元，增長100%，主要是2023年此項工作職能從臨湘市長河管理中心調(diào)整至城管局機(jī)關(guān)，新增工作經(jīng)費(fèi)。
7、牛皮癬整治支出40萬元，主要用于城區(qū)牛皮癬清理費(fèi)用；8、湘北中隊運(yùn)行支出32萬元，主要用于湘北大道日常工作經(jīng)費(fèi)；9、城管工作經(jīng)費(fèi)61萬元（其中殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)60萬元），主要用于殯葬改革中工作經(jīng)費(fèi)。10、撲火經(jīng)費(fèi)支出16萬元，主要用于森林防火等開支，控違經(jīng)費(fèi)支出85萬元，主要用于彌補(bǔ)控違無編人員經(jīng)費(fèi)，11、城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬元，主要用于城區(qū)油煙污染治理，12、非稅收入執(zhí)收成本64萬元，主要用于執(zhí)收非稅收入中的成本支出。與2022年比較，城管工作經(jīng)費(fèi)支出增加22 萬元，增長56.41%，主要是殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)支出增加30萬元，城管工作經(jīng)費(fèi)減少8萬元。
13、市政設(shè)施維護(hù)和管理支出268萬元，主要用于城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)和管理等方面；14、橋梁維護(hù)及檢測支出25萬元，主要用于橋梁維護(hù)及檢測等方面。與2022年比較，市政設(shè)施維護(hù)和管理支出減少17萬元，降低5.96%，主要是項目資金壓縮；橋梁維護(hù)及檢測增加25 萬元，增長100%，主要是新增橋梁維護(hù)和檢測費(fèi)用。
15、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)；16、垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬元，主要用于垃圾場垃圾處理運(yùn)行費(fèi)用；17、公共事業(yè)取水站電費(fèi)20萬，主要用于環(huán)衛(wèi)灑水車取水用電;18、非稅征收成本50萬，用于自來水代收衛(wèi)生費(fèi)手續(xù)費(fèi)。
19、園林綠化養(yǎng)護(hù)項目經(jīng)費(fèi)支出127萬元，主要用于城區(qū)小公園游園內(nèi)驛站維護(hù)和城區(qū)綠帶內(nèi)景觀燈維護(hù)支出。與2022年比較，項目支出減少7 萬元，降低5.22%，主要是壓減項目支出經(jīng)費(fèi)。
20、路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)支出659萬，與2022年比較，減少16萬元，降低2.7%，主要是壓減項目支出經(jīng)費(fèi)。
21、白云湖公園一、二期管理支出591萬元，主要用于白云湖公園一、二期維護(hù)與管理等方面。與2022年650萬元比較，2023年白云湖公園一、二期管理支出減少 59 萬元，降低9.1%，主要是臨湘市防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)支出，因職能調(diào)整從臨湘市長河管理中心調(diào)整至城管局機(jī)關(guān)，以及項目資金壓減。
22、公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬元，主要用于廣場及長安河公共設(shè)施設(shè)備的更新改造與維修維護(hù)、綠化作物養(yǎng)護(hù)等方面；23、長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理22萬元，主要用于長安河堤坡養(yǎng)護(hù)、長安河水域治理等方面。與2022年比較，長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理支出減少5萬元，降低18.5%，主要是因為財政壓減專項經(jīng)費(fèi)；公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理支出與2022年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款754.80萬元，比2022年增加81.08萬元，上升12%，主要是人員增加，相應(yīng)增加公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.07萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.81萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.25萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.25萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.24萬元，主要一是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少2.61萬元；二是因預(yù)算口徑自項目支出中調(diào)出，公務(wù)接待費(fèi)增加1.36萬元。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額1887.60萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算668.20萬元；政府采購工程預(yù)算829萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算390.40萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出9420.34萬元，其中，基本支出6166.34萬元，項目支出3254萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目24個，涉及項目支出3254萬元，其中：1、城區(qū)煙花爆竹禁放工作經(jīng)費(fèi)支出60萬元，2、燃?xì)獍踩芾砉ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出50萬元，3、城市集中整治工作經(jīng)費(fèi)87萬元，4、數(shù)字化城市管理及城區(qū)地下管線平臺建設(shè)128萬元，5、禁建控違獎補(bǔ)資金152萬元、6、臨湘防汛抗旱指揮部經(jīng)費(fèi)45萬元。7、牛皮癬整治支出40萬元，8、湘北中隊運(yùn)行支出32萬元，9、城管工作經(jīng)費(fèi)61萬元（其中殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)60萬元），10、撲火經(jīng)費(fèi)支出16萬元，11、控違經(jīng)費(fèi)支出85萬元，12、城區(qū)餐飲油煙污染治理支出8萬元，13、非稅收入執(zhí)收成本64萬元，14、市政設(shè)施維護(hù)和管理支出268萬元，15、橋梁維護(hù)及檢測支出25萬元，16、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)支出152萬萬元，17、垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)420萬元，18、公共事業(yè)取水站電費(fèi)20萬，19、非稅征收成本50萬，20、園林綠化養(yǎng)護(hù)項目經(jīng)費(fèi)支出127萬元，21、路燈電費(fèi)及維護(hù)維修費(fèi)支出659萬，22、白云湖公園一、二期管理支出591萬元，23、公共設(shè)施及綠化維護(hù)管理92萬元，24、長安河河坡養(yǎng)護(hù)及水域治理22萬元。
按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算11.5萬元，擬召開31次會議, 人數(shù) 970人,內(nèi)容為城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、專案會審、城市管理業(yè)務(wù)等會議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算17.95萬元，擬開展27次培訓(xùn)，人數(shù)1347人，內(nèi)容為對城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn) ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛71輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車48輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備7臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
