五里街道辦事處2020年部門預算公開編報說明

目  錄

第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產占有使用情況

六、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）

27、專項資金預算匯總表

28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責

臨湘市五里牌街道黨工委、辦事處主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：

（1）加強黨的建設，落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌街道黨建工作，加強非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態(tài)陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

（2）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。參與擬定市、街道兩級關于轄區(qū)發(fā)展重大決策和建設規(guī)劃并統(tǒng)籌落實，負責促進轄區(qū)經(jīng)濟建設、項目發(fā)展工作，承擔優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作。

（3）組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、退役軍人事務等領域相關法規(guī)政策。

（4）實施公共管理。負責轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調職能。

（5）維護公共安全。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

（6）監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調，建立和健全街道綜合行政執(zhí)法機構與市直執(zhí)法部門的協(xié)調機制，加強聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動執(zhí)法。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

（7）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發(fā)展服務。

（8）保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與村社區(qū)建設、管理。

(9)承辦市委、市政府交辦的其事項。

2、單位機構設置

五里街道辦事處機關設置6個內設機構：

（1）黨政辦公室。協(xié)助街道領導處理黨工委、人大、辦事處日常事務和政協(xié)委員聯(lián)絡工作；負責黨工委、人大、辦事處工作的綜合協(xié)調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。

(2)黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關紀檢監(jiān)察工作；負責干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的日常工作。

(3)經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛農業(yè)農村辦公室牌子）。負責編制社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責推進工業(yè)經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興、農業(yè)產業(yè)發(fā)展、農村集體經(jīng)濟與農民專業(yè)合作社發(fā)展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作；負責招商引資工作；負責農業(yè)農村、交通、水利、林業(yè)、工貿、統(tǒng)計、經(jīng)濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等綜合行政管理工作。

(4)事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子社會）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛(wèi)生健康與計劃生育、醫(yī)療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退伍軍人事務、社區(qū)建設等綜合行政管理工作。

(5)自認資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態(tài)環(huán)境保護、街道規(guī)劃建設、城市（村鎮(zhèn)）管理等方面行政管理工作。

(6)社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協(xié)調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發(fā)公共事件的應急管理工作；負責安全生產監(jiān)督管理工作。

3、單位內部預算人員編制

五里街道辦事處現(xiàn)有人數(shù)156人，其中在職100人（全額93人、自籌7人），退休52人，遺屬4人。部門預算包括五里街道辦事處機關本級預算和所屬財政所、農業(yè)綜合服務站、規(guī)劃環(huán)保站、水管站、安全計生服務站、敬老院9個站所在內的匯總情況。

（1）政府現(xiàn)有人數(shù)71人，其中在職人數(shù)33人、退休34人（全額34人）、遺屬4人。

（2）財政所現(xiàn)有人數(shù)6人，其中在職人數(shù)6人（全額6人）。

（3）農業(yè)綜合服務站現(xiàn)有人數(shù)22人，其中在職人數(shù)15人（全額12人、自籌3人），退休7人（自籌7人）。

（4）規(guī)劃環(huán)保站現(xiàn)有人數(shù)9人，其中在職人數(shù)9人（全額7人、自籌2人）。

（5）社保公共服務站現(xiàn)有人數(shù)11人，其中在職8人(全額8人），退休3人（全額1人、自籌2人）。

（6）林業(yè)站現(xiàn)有人數(shù)8人，其中在職6人（全額6人），退休2人（全額2人）。

（7）水管站現(xiàn)有人數(shù)10人，其中在職6人（全額4人、差額2人），退休4人（全額3人、自籌1人）。

（8）安全計生服務站現(xiàn)有人數(shù)17人，其中在職17人（全額17人）。（9）敬老院現(xiàn)有人數(shù)2人，退休2人（差額2人）。

二、部門預算單位構成

（1）預算編制里含二級預算的：

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

1、五里街道街道辦事處機關

2、五里街道辦事處財政所

3、五里街道辦事處農業(yè)綜合服務站

4、五里街道辦事處規(guī)劃環(huán)保站

5、五里街道辦事處社會公共服務站

6、五里街道辦事處林業(yè)站

7、五里街道辦事處安全計生服務站

8、五里街道辦事處水管站

9、五里街道辦事處敬老院

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1369萬元，其中，一般公共預算撥款1243萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入126萬元。收入較去年增加41.6萬元，主要是調整工資和公用經(jīng)費提標等。

共服務支出360.1萬元，社會保障和就業(yè)支出299.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育156.3萬元，農林水支出428.2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.6萬（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1369萬元，其中，一般公元，住房保障支出59.6萬元。支出比去年增加46.1萬元，主要是調整工資和公用經(jīng)費提標。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1243萬元，比上年增加18.17萬元，增長1.5%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為854.2萬元，比上年，下降0.76%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為388.8萬元，比上年增加24.7萬元，增長6.78%，主要是調整工資等。項目支出。其中：檔案管理支出10萬元，主要用于破產企業(yè)移交檔案管理一些日常開支；基層政權和社區(qū)建設支出294.7萬元，主要用于行政村和社區(qū)日常正常開支，對個人和家庭放補助等方面；敬老院支出10萬元，主要用于敬老院工作人員工資發(fā)放和日常正常開支。其他農業(yè)支出74.1萬元，主要用于安全生產、綜治維穩(wěn)、農業(yè)、水利維修等方面專項支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年本級行政辦事處、財政所、農業(yè)站、水管站、林業(yè)站、社保站、規(guī)劃站、安全計生站、敬老院等9家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款68萬元，比2019年預算減少29.25萬元，下降30%。原因本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。

備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為15萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.5萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出66.8萬元，較2019年減少66.7萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經(jīng)費管理、嚴肅財經(jīng)紀律、厲行節(jié)約。其中：本部門會議費預算3.5萬元主要用于三級干部會議、七一表彰、森林防火、防汛等擬人數(shù)約365人次，培訓費預算 3.7萬元，擬開展全村村級財務培訓、安全知識培訓、就業(yè)培訓擬人數(shù)240人次。

4、府采購安排情況說政明

（1）2020年本單位政府采購預算總額25.3萬元，其中：政府采購貨物預算25.3萬元，較2019年增加20.9萬元，主要是購買電腦、打印機、空調、桌椅等詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)331.3萬元，其中：1、村級轉移支付項目108.3萬元、與2019年持平。2、基層政權和社區(qū)建設項目148.9萬元、比2019年增加或減少12.8萬元,減少原因是一個社區(qū)劃入云湖辦事處。3其他農業(yè)項目74.1萬元與2019年持平。

2020年部門整體支出績效目標1369萬元，其中：基本支出976.67萬元，項目支出392.33萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，本單位資產總計352.02萬元，其中流動資產145.64萬元，非流動資產206.38萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。