2021年臨湘市五里牌街道辦事處部門預算公開編報說明
2021年臨湘市五里牌街道辦事處部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
五里牌街道黨工委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權；街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是：
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
2、統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
3、組織公共服務。組織實施與村（居）民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
4、實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
5、維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
6、監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
7、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村（居）民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
8、保障村（居）民自治。指導村（居）民委員會建設，健全村（居）民自治平臺，組織駐街道單位和村（居）民參與社區建設、管理。
9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
五里街道辦事處機關設置6個內設機構：
（1）黨政辦公室。協助街道領導處理黨工委、人大、辦事處日常事務和政協委員聯絡工作；負責黨工委、人大、辦事處工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作；負責黨務、政務、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
（2）黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作；負責機關紀檢監察工作；負責干部人事、宣傳、統戰、機構編制工作；負責離退休干部管理服務工作；負責工會、共青團、婦聯等群團組織的日常工作。
經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）。負責編制社會經濟發展規劃和年度計劃，負責推進工業經濟、鄉村振興、農業產業發展、農村集體經濟與農民專業合作社發展等工作；負責精準扶貧、脫貧攻堅和鄉村人居環境整治等工作；負責招商引資工作；負責農業農村、交通、水利、林業、工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等綜合行政管理工作。
（3）社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）。負責科技、教育體育、人力資源和社會保障、民政、社會救助、衛生健康與計劃生育、醫療保障、文化旅游廣電、民族宗教、僑務、退伍軍人事務、社區建設等綜合行政管理工作。
（4）自認資源和生態環境辦公室。負責自然資源（含林政資源）、生態環境保護、街道規劃建設、城市（村鎮）管理等方面行政管理工作。
（6）社會治安和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作；協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作。負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作；負責安全生產監督管理工作。
（三）單位內部預算人員編制
臨湘市五里牌街道辦事處現有人數153人，其中：在職97人（全額90人、差額2人、自籌5人），退休53人（全額41人、差額2人、自籌10人、）撫恤3人。
1、五里街道機關現有人數74人，其中：在職30人（全額30人），退休34人（全額34人）撫恤3人。
2、五里街道財政所現有人數5人，其中：在職5人（全額5人）。
3、五里街道農業綜合服務站現有人數16人，其中：在職16人（全額13人、自籌3人）退休8人（全額1人、自籌7人）。
4、五里街道社保公共文化站現有人數8人，其中：在職8人（全額8人）退休3人（全額1人、自籌2人）。
5、五里街道規劃環保站現有人數9人，其中：在職9人（全額7人、自籌2人）。
6、五里街道林業站現有人數6人，其中：在職6人（全額6人），退休2人（全額2人）。
7、五里街道水管站現有人數6人，其中：在職6人（全額4人、差額2人）退休4人（全額3人、自籌1人）。
8、五里街道安全計生站現有人數17人，其中：在職17人（全額17人）。
9、五里街道敬老院退休2人（差額2人）。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、五里街道街道辦事處機關
2、五里街道辦事處財政所
3、五里街道辦事處農業綜合服務站
4、五里街道辦事處社保公共文化站
5、五里街道辦事處規劃環保站
6、五里街道辦事處林業站
7、五里街道辦事處水管站
8、五里街道辦事處安全計生站
9、五里街道辦事處敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1379.22萬元，其中，一般公共預算撥款1255.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入124萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位有撫恤費。
收入較去年增加10.25萬元，主要是村社區運轉經費調標及人員工資調標。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1379.22萬元，其中，一般公共服務331.34萬元，社會保障和就業支出353.12萬元，醫療衛生與計劃生育支出131.15萬元，城鄉社區支出65.92萬元，農林水支出428.27萬元，住房保障支出69.42萬元。支出較去年增加10.25萬元，主要是村社區運轉經費調標及人員工資調標。
（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1255.22萬元，比2020年增加12.25萬元，主要是村社區運轉經費調標及人員工資調標。其中，一般公共服務支出314.68萬元，占25%；社會保障和就業支出340.52萬元，占27%；醫療衛生與計劃生育支出124.35萬元，占9.9%；城鄉社區支出48.67萬元，占3.9%；農林水支出383.78萬元，占31%；住房保障支出43.22萬元，占3.4%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為265.23 萬元，比 2020 年減少20.63 萬元，降低7.2%。主要是機關厲行節約。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為39.45萬元，比 2020 年減少8.58萬元，降低17.9%。主要是機關厲行節約。
3. 一般公共服務支出（類）其他檔案事務（款）其他檔案事務（項） 2021 年預算數為10 萬元，與 2020 年持平。
4. 社會保障和就業支出（類）行政單位退休支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為86.42萬元，比 2020 年增加12.94萬元，增長17.6%。主要是人員工資調標，基數增加。
5. 社會保障和就業支出（類）社會福利支出（款）社會福利事業單位（項）2021 年預算數為10萬元，與 2020 年持平。
6. 社會保障和就業支出（類）社會福利支出（款）其他社會福利事業單位（項）2021 年預算數為54.8萬元，比 2020 年增長54.8萬元，增長100%。主要是人員工資調標，基數增加。
7. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務支出（款） 基層政權建設和社區治理支出（項）2021 年預算數為189.3 萬元，比 2020 年增加40.4 萬元，增長27.1%。主要是村社區人員工資調標。
8. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2021 年預算數為124.35 萬元，比 2020 年減少20.99萬元，降低14.4%。主要是厲行節約。
9. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為48.67萬元，比 2020 年增加0.65萬元，增長1.4%。主要是村社區人員工資調標。
10. 農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）2021年預算數為115.89萬元，比 2020 年減少7.5萬元，減少6.1%。主要是厲行節約。
11. 農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）2021年預算數為68.1萬元，比 2020 年減少6萬元，降低8.1%。主要是安監人員經費收歸市安監局統一管理。
12. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2021年預算數為40.89萬元，比 2020 年增加1.12 萬元，增長2.9%。主要是人員工資調標。
13. 農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021年預算數為158.9萬元，比 2020 年增加13.1 萬元，增長8.9%。主要是村社區人員工資調標。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為43.22萬元，比 2020 年增加6.48萬元，增長17.6%。主要是人員工資調標，基數增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數818.92萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費736.56萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費82.36萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算436.3萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：敬老院經費10萬元，主要用于敬老院正常運轉；城鄉社區治理及政權建設支出189.3萬元，主要用于辦事處8個社區的正常運轉；社保檔案管理10萬元，主要用于社保檔案維護；村級公共事務和公益事業支出158.9萬元，主要用于7個村級正常運轉；綜治維穩10萬元，主要用于辦事處維穩支出；城區計生5萬元，主要用于計生事業；破產企業改制管理15萬元，主要用于破產企業管理；人大經費1萬元，主要用于人大事務；垃圾處理及公墓協調維穩20萬元，主要用于垃圾處理及維穩；茶廠留守機構管理17.1萬元，主要用于機構正常管理。支出較上年增加47.5萬元，增長10.89%，主要原因是增加了村社區運轉經費。
五、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關運行經費82.36萬元，比上年預算增加14.36萬元，主要是加大對扶貧對象的跟蹤走訪。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為15萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平，主要是厲行節約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算5.1萬元，擬召開10次會議，人數588人，內容為：建黨100周年慶祝會1次，學習強國賽事活動1次，組織村（社）居民學習黨史教育3次，控違征拆會議3次，農村人居環境整治會議2次等；目的是提高社區干部職工主動學習的積極性，提高政治站位，為建設和諧、穩定、良好、積極向上的整體環境。培訓費預算5萬元，擬開展2次培訓，人數350人，內容為組織村（社）區居民學習先進農村或社區的經驗，謀求辦事處發展藍圖。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額31.99萬元，其中，貨物類采購預算0元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算31.99萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為0萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1379.22萬元，其中，基本支出942.61萬元，項目支出436.61萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
