五里牌街道辦事處2022年度部門決算
2022年度
五里牌街道辦事處部門決算
目錄
第一部分 五里牌街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
五里牌街道辦事處概況
一、 部門職責
五里牌街道黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
⑴宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
⑵加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
⑶加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
⑷提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
⑸維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
⑹加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
⑺承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。五里牌街道辦事處內設機構包括：
1、黨政辦公室。
2、黨建辦公室。
3、經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）。
4、社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）。
5、自然資源和生態環境辦公室。
6、社會治安和應急管理辦公室。
辦事處下轄以下部門：
1、五里牌街道財政所
2、五里牌街道農業綜合服務站
3、五里牌街道規劃環保站
4、五里牌街道社會公共服務站
5、五里牌街道林業站
6、五里牌街道安全計生服務站
7、五里牌街道水管站
8、五里牌街道敬老院
（二）決算單位構成。五里牌街道辦事處2022年部門決算為五里牌街道辦事處本級決算，不包含下屬二級決算單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計4790.54萬元。與上年相比，增加2714.85萬元，增長130.79%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉村振興事業發展，村級補助提標導致經費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4790.54元，其中：財政撥款收入4737.54萬元，占98.89%；政府性基金預算財政撥款收入53萬元，占1.11%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4790.54萬元，其中：基本支出4597.59萬元，占95.97%；項目支出192.95萬元，占4.03%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計4790.54萬元，與上年相比，增加2714.85萬元,增長130.79%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉村振興事業發展，村級補助提標導致經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4737.54萬元，占本年支出合計的98.89%，與上年相比，財政撥款支出增加2857.95萬元，增長152.05%，主要是因為行政管理要求提高、職能也在不斷調整、支持鄉村振興事業發展，村級補助提標導致經費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出4737.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出821.07萬元，占17.3%；公共安全支出0.36萬元，占0.007%;文化旅游與傳媒（類）支出3.5萬元，占0.074%；社會保障和就業（類）支出231.97萬元，占4.9%;衛生健康（類）支出310.06萬元，占6.5%;城鄉社區（類）支出68萬元，占1.4%；農林水（類）支出372.84萬元，占7.8%；資源勘探工業信息等（類）支出5萬元，占0.11%；住房保障（類）支出44.43萬元，占0.9%;糧油物資儲備（類）支出34.95萬元，占0.7 %；災害防治及應急管理（類）支出10萬元，占0.21%；其他（類）支出2835.37萬元，占60.1%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1389.17萬元，支出決算數為4737.54萬元，完成年初預算的341.03%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為724.57萬元，支出決算為761.76萬元，完成年初預算的105.13%。原因是人員工資調整。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 信訪事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元.原因是年初沒有對此項進行預算，因為信訪維穩原因發生了這項支出。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元。原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
5、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
6、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）。年初預算為10萬元，支出決算為9.81萬元，完成年初預算的98.1%，基本與年初預算數持平。
7、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15.6萬元，原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
8、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
9、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.3萬元，原因是年初沒有對此項進行預算，因為行政管理要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
10、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）其他武裝警察部隊支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，年初沒有對此項進行預算，原因是司法制度改革的推進，使群眾的糾紛及時解決。導致此項支出增加。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，原因是年初沒有對此項進行預算，因為文化活動要求提高，職能也在不斷調整，導致經費增加發生了這項支出。
12、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。年初預算為205.3萬元，支出決算為133.10萬元，完成年初預算的64.83%，原因是類款項科目用錯，原因是類款項科目用錯，用于農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項），實際是205.3萬，年初預算與決算保持持平。
13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為88.87萬元，支出決算為88.87萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數保持基本持平。
14、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元。完成年初預算的100%，決算數與年初預算數保持基本持平。
15、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，原因是年初沒有對此項進行預算，完成食品安全衛生監督檢查的開展，導致此項支出的增加。
16、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為305.06萬元，原因是年初沒有對此項進行預算，因為城鄉居民基本醫療保險收繳難度較大，導致經費增加發生了這項支出。
17、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元。年初沒有對此項進行預算，因為小城鎮基礎設施建設原因發生了這項支出。
18、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為25萬元。年初沒有對此項進行預算，因為城鄉其他基礎設施建設原因發生了這項支出。
19、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13萬元。年初沒有對此項進行預算，因為城鄉社區基礎設施建設原因發生了這項支出。
20、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。年初預算為143.1萬元，支出決算為130.54萬元，完成年初預算的91.22%，基本與年初預算數持平。
21、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為57.95萬元。年初沒有對此項進行預算，因為其他農業農村支出增加發生了這項支出。
22、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。年初沒有對此進行預算，因為森林防火工作發生了這項支出。
23、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元。年初沒有對此項進行預算，因為水利工程及防汛工作發生了這項支出。
24、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為124.35萬元。年初沒有對此項進行預算，因為鄉村振興事業發展原因發生了這項支出。
25、農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，年初沒有對此項進行預算，因為農業生產補貼發放等原因發生了這項支出。
26、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，年初沒有對此項進行預算，因為地質災害等發生了這項支出。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預算為44.43萬元，支出決算為44.43萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數保持基本持平。
28、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為34.95萬元，年內沒有對此項進行預算，因為食堂開支增加了這項支出。
29、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，年內沒有對此項進行預算，因為自然災害的發生增加了這項支出。
30、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2835.37萬元，年內沒有對此進行預算，辦事處機關建設及發生的其他各項開支的增加發生了這項支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出4597.59萬元，其中：人員經費4226.21萬元，占基本支出的91.92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、對個人和家庭的補助。公用經費371.37萬元，占基本支出的8.08%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的2.27%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數保持持平。
公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為0.34萬元，完成預算的2.27 %，決算數小于預算數的主要原因是嚴格落實八項規定，明確規定招待范圍、招待程序、招待標準。有效避免重復接待、超標準接待。與上年相比減少14.66萬元，減少97.73%,減少的主要原因是是嚴格落實八項規定，明確規定招待范圍、招待程序、招待標準。有效避免重復接待、超標準接待。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數保持持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數保持持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.34萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.34萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓85人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，五里牌街道辦事處更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收53萬元；年初結轉和結余0萬元；支出53萬元，其中基本支出53萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，年初沒有對此項進行預算，因為農村基礎設施建設發生了這項支出。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，年初沒有對此項進行預算，因為社會福利的彩票公益金發生了這項支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出371.37萬元，比上年決算數減少236.93萬元，降低38.95%。主要原因是：去年將機關維修的建造修繕資金計算在維修費中，今年減少相關支出。加之厲行節約有效開展，我單位今年運行經費趨于正常。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費8萬元，用于召開辦事處三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛、抗旱會議，人數562人，內容為加強工作管理，提高工作積極性；加強宣傳教育，強化防火、防汛管理，強化監督檢查；開支培訓費7萬元，用于開展農村財會人員支農政策培訓，人數458人，內容為為各村社區支農政策培訓、就業培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
十一、關于政府采購支出說明
本本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
1、年初預算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預算未納入年初預算，導致年內決算執行數據較大。
2、政府采購年初預算與實際執行偏差較大，政府采購預算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
附件3：項目績效自評表
