2021年白羊田鎮部門預算公開編報說明
2021年白羊田鎮部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
第一部分 白羊田鎮2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
白羊田鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（二）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
（三）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
（四）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
（五）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
（六）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
（一）機關內設機構
白羊田鎮機關綜合設置4個內設機構：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩、信訪等工作。
2.經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4.衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
設白羊田鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
核定機關后勤事業編制2名。
事業機構設置、職能配置和人員編制
白羊田鎮綜合設置6個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
（一）農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。
（二）林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。
（三）水利管理站。主要負責轄區水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
（四）社會保障和公共文化站。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物等工作。
（五）安全生產和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作；負責衛生計生監督管理工作；負責鎮企業管理等工作。
（六）規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、白羊田鎮鎮政府
2、白羊田鎮財政所
3、白羊田鎮農業綜合服務站
4、白羊田鎮規劃環保站
5、白羊田鎮社保公共文化站
6、白羊田鎮林業站
7、白羊田鎮水管站
8、白羊田鎮計生辦
9、白羊田鎮敬老院
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。我單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
本年度年初預算數704.55萬元，其中，一般公共預算撥款644.55萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，，事業單位經營服務收入60萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。。收入較上年增加51.62萬元，增長7.9%，主要原因是人員經費增加。
（二）支出預算
本年度年初預算數704.55萬元，其中一般公共服務支出445.48萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出54.3萬元，醫療衛生與計劃生育支出52.81萬元，住房保障支出31.75萬元，城鄉社區支出26.8萬元，農林水支出93.41萬元。支出較上年增加51.62萬元，增長7.9%，主要原因是人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算644.55萬元，其中：一般公共服務支出434.55元，占67.42%；社會保障和就業支出50.17萬元，占7.78%;醫療衛生與計劃生育支出36.21萬元，占5.62%；城鄉社區支出15.51萬元，占2.41%；農林水支出88.41，占13.72%；住房保障支出19.69萬元，占3.05%；具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為434.55萬元，比 2020 年增加19.12萬元，增長4.4%。主要是人員經費及村級運轉經費調標。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為14.17萬元，比 2020 年減少1.19萬元，降低7.7%。主要是人員異動調整。
3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2021年預算數為15.62萬元，于上年基本持平。
4.社會保障和就業支出（類）行政單位退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021 年預算數為34.55萬元，比 2020 年減少4.86萬元，降低12.33%。主要是社保繳費比例下降。
5.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2021 年預算數為36.21萬元，于上年基本持平。
6.城市社區支出（類）城市社區管理事務（款）行政運行（項）2021 年預算數為15.51萬元，于上年基本持平。
7.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2021 年預算數為59.37萬元，比 2020 年增加7.98萬元，增長15.5%。主要是為實現鄉村振興，加大農業資金投入。
8.農林水支出（類）林業和草原（款）2021年預算數為14.37萬元，于上年基本持平。
9.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2021年預算數為14.66萬元，于上年基本持平。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為19.61萬元，于上年基本持平
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數450.15萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費399.89萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費50.26萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數為194.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：商品和服務支出19.5萬元，主要用于日常工作任務而發生的各項支出等方面；對個人和家庭的補助支出174.9萬元，主要正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出、村社區干部工資等方面。支出較上年增加19.9萬元，增加11.4%，主要原因是人員經費增加。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款56.26萬元，比2020年增加3.86萬元，增長7.3%。主要是機關運行經費提標
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算
本部門2021年“三公”經費預算數5.1萬元，其中，公務接待費5.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年減少0.08萬元，降低15%，主要原因是：壓縮核減支出
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算6萬元，擬召開鎮村三級干部會、七一表彰會、森林防火、防汛等會議，280人/次；培訓費預算8.45萬元，擬開展農村財會人員支農政策培訓，人數420人，內容為組織村（社）區居民學習先進農村或社區的經驗。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預算總額60萬元，其中工程類38萬元，貨物類0萬元，服務類22萬元。較2020年持平，詳見附表31。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為176.6萬元，其中1、村（社區）運轉經費139.6萬元；2、水利建設與維護37萬元，比2020年增加25.9萬元，增長14.66%。主要原因是：加強基礎設施建設，加強基礎服務水平。
2021年部門整體支出績效目標704.55萬元，其中：基本支出510.13萬元，項目支出194.42萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位2021年度部門預算公開表格
