詹橋鎮人民政府2023年部門預算說明

詹橋鎮人民政府2023年部門預算說明

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　　第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

　　二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算公開表格

　　一、2023年部門收支總體情況表

　　二、2023年部門收入總體情況表

　　三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

　　六、2023年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2023年政府性基金預算支出情況表

　　九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

第一部分  2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

詹橋鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：

1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。

2、加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。

3、加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。

4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。

5、維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。

6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。

7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

詹橋鎮機關綜合設置4個內設機構：

1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩、信訪等工作。

2.經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。

3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。

4.衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。

設立詹橋鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

二、部門預算單位構成

納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、詹橋鎮人民政府

2、詹橋鎮財政所

3、詹橋鎮農業綜合服務站

4、詹橋鎮規劃環保站

5、詹橋鎮社保公共文化站

6、詹橋鎮林業站

7、詹橋鎮水管站

8、詹橋鎮安全計生站

9、詹橋鎮敬老院

三、部門收支總體情況

2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

（一）收入預算，2023年收入預算1066.03萬元，其中，一般公共預算撥款915.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營收入150.41萬元。收入預算較上年增加35.61萬元，主要是人員工資異動調整。

（二）支出預算，2023年支出預算1066.03萬元，其中，一般公共服務支出921.77萬元，社會保障和就業支出69.55萬元，衛生健康支出29.88萬元，住房保障支出44.83萬元。支出預算較上年增加35.61萬元，主要是人員工資異動調整。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出915.62萬元，具體安排情況如下：

1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2023 年預算數為815.56 萬元，比 2022年增加34.5萬元，增長4.42%。主要是人員的增加。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023 年預算數為48.36萬元，比 2022 年增加4.85 萬元，增長11.15%。主要是人員的增加。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2023 年預算數為3.32 萬元，比 2022 年增加0.29 萬元，增長9.57%。主要是人員的增加。

4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2023 年預算數為24.19 萬元，比 2022 年增加5.15 萬元，增長27.05%。主要是人員的增加，醫療保險繳費比例調增。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2023年預算數為24.19萬元，比 2022年增加2.43萬元，增長11.17%。主要是人員的增加。

（一）基本支出：2023年基本支出預算518.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費479.02萬元，公用經費39.5萬元。人員經費預算比 2022年增加25.32 萬元，增長5.58%，主要是人員工資異動調整；公用經費預算比 2022年增加6.9 萬元，增長21.16%。主要是人員工資異動調整。

（二）項目支出：2023年項目支出預算397.1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：基層政權和社區建設支出44.4萬元，主要用于發放社區人員工資；敬老院補助支出7萬元，用于敬老院；社區、村級運轉經費277.7萬元，用于發放村級人員工資；水利建設和維護支出53萬元，用于基層項目建設；水利建設和維護等支出15萬元，用于專職消防隊建設。與2022年比較，水利建設和維護等支出增加15 萬元，增長28.3%，主要是用于專職消防隊的建設 ；其他項目支出與2022年持平。

五、政府性基金預算

2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款39.5萬元，比2022年增加11.8萬元，上升42.6%，主要是人員的增加。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門“三公”經費預算7萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額20萬元，其中，政府采購貨物預算20萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

2023年部門整體支出1066.03萬元，其中，基本支出668.93萬元，項目支出397.1萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。

項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出397.1萬元，其中：基層政權和社區建設項目44.4萬元；敬老院補助項目7萬元；水利建設和維護項目53萬元；水利建設和維護等項目15萬元；社區、村級運轉經費項目277.7萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2023年本部門培訓費預算3.1 萬元，擬開展各村社區支農政策培訓班、就業培訓班等培訓，人數260人，內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（六）國有資產占用使用情況

截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。    

　　第二部分  2023年本部門預算公開表格

1.2023年部門收支總體情況表

2. 2023年部門收入總體情況表

3. 2023年部門支出總體情況表

4. 2023年財政撥款收支總體情況表

5. 2023年一般公共預算支出情況表

6. 2023年一般公共預算基本支出情況表

7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8. 2023年政府性基金預算支出情況表（此表為空）

9. 2023年整體支出績效目標表

10. 2023年項目支出績效目標表

注：本單位2023年沒有政府性基金預算收支顧表8為空。