臨湘市詹橋鎮人民政府2022年度部門決算
2022年度
詹橋鎮人民政府部門決算
目錄
第一部分 臨湘市詹橋鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
詹橋鎮人民政府概況
一、 部門職責
詹橋鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，承擔管黨治黨工作責任，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權;街道辦事處依法行使行政管理和服務職能。其主要職責是:
(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌街道黨建工作，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
(二)統籌區域發展。參與擬訂市、街道兩級關于轄區發展的重大決策和建設規劃并統籌落實，負責促進轄區經濟建設、項目發展工作，承擔優化發展環境、采集企業信息、服務轄區企業、促進項目發展等工作。
(三)組織公共服務。組織實施與村(居)民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。
(四)實施公共管理。負責轄區內生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。
(五)維護公共安全。承擔轄區內社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。
(六)監督執法管理。對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調，建立和健全街道綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制，加強聯合執法、聯動執法。組織開展群眾監督和社會監督。
(七)動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理，為街道發展服務。
(八)保障村(居)民自治。指導村(居)民委員會建設，健全村(居)民自治平臺，組織駐街道單位和村(居)民參與村社區建設、管理。
(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
臨湘市詹橋鎮人民政府單位內設機構包括：
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、經濟發展辦公室（加掛農業農村辦公室牌子）
4、社會事務辦公室（加掛衛生健康辦公室牌子）
5、自然資源和生態環境辦公室
6、社會治安和應急管理辦公室
7、行政審批辦公室
8、詹橋鎮農業綜合服務中心（加掛林業管理站、水利管理站牌子）
9、詹橋鎮社會事務綜合服務中心
10、詹橋鎮政務服務中心
11、詹橋鎮退役軍人服務站
12、詹橋鎮綜合行政執法大隊
（二）決算單位構成。
臨湘市詹橋鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：詹橋鎮本級決算（不包含下屬單位或機構）。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1942.25萬元。與上年（上年實際數）相比，減少382.06萬元，減少16.44%，主要是因為減少5個全額人員及相關費用減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1942.25萬元，其中：財政撥款收入1856.25萬元，占95.57%；政府性基金本年收入86萬元,占本年收入合計的4.43%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1942.25萬元，其中：基本支出1413.04萬元，占72.75%；項目支出529.21萬元，占27.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1856.25萬元，與上年相比減少395.13萬元，減少17.55%，主要是因為減少5個全額人員及相關費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1856.25萬元，占本年支出合計的95.57%，與上年相比，財政撥款支出減少395.13萬元，減少17.55%，主要是因為減少5個全額人員及相關費用減少。
（三）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1856.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出484.79萬元，占26.12%；社會保障和就業（類）支出195.94萬元，占10.56%;住房保障（類）支出21.76萬元，占1.17%；文化旅游體育與傳媒（類）支出41萬元，占2.2%；衛生健康（類）支出166.98萬元，占8.99%；節能環保（類）支出4.75萬元，占0.26%；城鄉社區（類）支出84.5萬元，占4.55%；農林水（類）支出763.29萬元，占41.12%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；糧油物資儲備（類）支出93.24萬元，占5.02%
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為868.4萬元，支出決算數為1856.25萬元，完成年初預算的213.76%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構務（款）行政運行（項）
年初預算為192.64萬元，支出決算為336.29萬元，完成年初預算的174.57%，決算數大于預算數的原因是11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，決算數大于預算數的原因是11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
3、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于預算數的原因是11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
4、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）
年初預算為1.54萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的77.92%，決算數小于預算數的原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。
5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，決算數大于預算數的原因是11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
6、一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）
年初預算為10.65萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預算的32.68%。決算數小于預算數的原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。
7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為35.6萬元，決算數大于預算數的原因是11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
8、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）
年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于預算數的原因是企業投資增多。
9、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.96萬元，決算數大于預算數的原因是是11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
10、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款） 一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數大于預算數的原因是黨建活動增加。
11、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為14.26萬元，決算數大于預算數的原因是11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
12、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款） 其他武裝警察部隊支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數大于預算數的原因是加強安全添置設備。
13、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于預算數的原因是加強安全添置設備。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，決算數大于預算數的原因是鎮宣傳工作增加。
15、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數大于預算數的原因是鎮宣傳工作增加。
16、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）
年初預算為29.15萬元，支出決算為9.72萬元，完成年初預算的33.34%。決算數小于預算數的原因是保險基數下調。
17、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）。
年初預算為44.4萬元，支出決算為44.4萬元，完成年初預算的100%。
18、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的原因是11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為65.58萬元，支出決算為65.58萬元，完成年初預算的100%。
20、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于預算數的原因是11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
21、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數大于預算數的原因是加強開展殯葬改革工作。
22、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。
23、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數大于預算數的原因是臨聘人員相關保險增加。
24、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.24萬元，決算數大于預算數的原因11名臨聘人員沒有預算，相關經費支出增加。
25、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）
年初預算0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數大于預算數的原因是疫情防控后期賬務處理。
26、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）
年初預算43.01萬元，支出決算為38.14萬元，決算數小于預算數的原因是疫情防控支出減少。
27、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款） 財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）
年初預算0萬元，支出決算為127.65萬元，決算數大于預算數的原因是人員和保險基數整體上調。
28、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4.75萬元，決算數大于預算數的原因是更好的保障人類與生態環境的平衡和協調發展。
29、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為22.52萬元，支出決算為7.1萬元，完成年初預算的31.53%。決算數小于預算數的原因是公民素質高，公共設施破壞小。
30、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于預算數的原因是改廁整改及污水管網改造。
31、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款） 城鄉社區規劃與管理（項）
年初預算為2.4萬元，支出決算為2.4萬元，完成年初預算的100%。
32、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款） 小城鎮基礎設施建設（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大于預算數的原因是改廁整改及污水管網改造。
33、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款） 其他城鄉社區支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的原因是改廁整改及污水管網改造。
34、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）
年初預算為59.75萬元，支出決算為19.85萬元，完成年初預算的33.22%。決算數小于預算數的原因是減少農村建設資金的投入。
35、農林水支出（類）農業農村（款） 農村社會事業（項）
年初預算為0萬元，支出決算為21.48萬元，決算數大于預算數的原因是加強對農業技術和流通加工領域的服務。
36、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）
年初預算為53萬元，支出決算為53萬元，完成年初預算的100%。
37、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為247.55萬元，決算數大于預算數的原因是加強對農業技術和流通加工領域的服務。
38、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）
年初預算為14.92萬元，支出決算為5.03萬元，完成年初預算的33.71%。決算數小于預算數的原因是加強經費管理、嚴肅財政紀律，厲行節約。
39、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
年初預算為21.39萬元，支出決算為7.67萬元，完成年初預算的35.86%。決算數小于預算數的原因是減少農村建設資金的投入。
40、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為255.15萬元，決算數大于預算數的原因政府積極響應中央脫貧攻堅政策，走訪貧困戶等開支增加。
41、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）
年初預算為277.7萬元，支出決算為131.1萬元，完成年初預算的47.21%。決算數小于預算數的原因是人員離職異動及工資發放改由組織部撥付統一發放。
42、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的原因是政府重視村集體經濟發展，鼓勵支持村集體經濟組織力度加大，補助經費增多。
43、農林水支出（類）目標價格補貼（款） 棉花目標價格補貼（項）
年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數大于預算數的原因是目標價格補貼標準提高。
44、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的原因是加大農村建設資金的投入。
45、資源勘探工業信息等支出（類）源勘探開發（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于預算數的原因是加大農村建設資金的投入。
46、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為21.76萬元，支出決算為21.76萬元，完成年初預算的100%。
47、糧油物質儲備支出（類）糧油物質事務支出（款）其他糧油物質事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為93.24萬元，決算數大于預算數的原因是農田面積增大，導致資金投入的增加。
48、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于預算數的原因是農田面積增大，導致資金投入的增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1413.04萬元，其中：人員經費1165.22萬元，占基本支出的82.46%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費247.82萬元，占基本支出的17.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；與上年一致。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；與上年一致。
公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為7萬元，全年共接待來訪團組168個、來賓1950人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入86萬元；年初結轉和結余0萬元；支出86萬元，其中基本支出86萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是政府重視農村公益建設，健全完善農村公共服務體系，切實提高農民群眾生活水平。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是政府重視農村公益建設，健全完善農村公共服務體系，切實提高農民群眾生活水平。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是政府重視農村公益建設，健全完善農村公共服務體系，切實提高農民群眾生活水平。
九、關于機關運行經費支出說明
本本部門2022年度機關運行經費支出336.29萬元，比上年減少11.03萬元，降低3.18%。主要原因是：加強經費管理、嚴肅財政紀律、厲行節約及臨聘人員由政府發工資調整到站所安排。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費16.9萬元，用于召開市級決算表彰會議等，人數68人，內容為詹橋鎮日常例會，重大項目調度會，三級干部會議，七一會議，村級會議，年度講評會議，等；開支培訓費7.6萬元，用于開展黨員集中學習培訓，35人，村（社區）干部培訓，派出干部在外學習培訓，在黨校學習培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額167.23萬元，其中：政府采購貨物支出52.99萬元、政府采購工程支出21.36萬元、政府采購服務支出92.88萬元。授予中小企業合同金額167.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額167.23萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）存在的問題及原因分析
專項資金項目類別較單一，資金來源渠道少，使得專項設施建設步伐緩慢，無法保證社會主義各項事業的全面發展。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
