臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
2022年度
臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┡R湘市江南鎮(zhèn)人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執(zhí)行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發(fā)展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩(wěn)定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執(zhí)行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編制經濟發(fā)展規(guī)劃；營造經濟發(fā)展環(huán)境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統(tǒng)計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經濟，促進農民增收；大力發(fā)展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發(fā)展規(guī)劃；負責轄區(qū)內的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環(huán)境保護、市場監(jiān)管、質量技術監(jiān)督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理、農村環(huán)境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制；負責區(qū)域內的社區(qū)、社團和經濟組織的管理，發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉(xiāng)村道路等農村基礎設施建設，大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)；組織引導農村勞動力轉移和就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新型城鄉(xiāng)合作醫(yī)療等工作。
5、維護社會穩(wěn)定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協(xié)調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區(qū)居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區(qū)居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
江南鎮(zhèn)人民政府機關綜合設置4個內設機構：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩(wěn)辦公室牌子）。
2.經濟發(fā)展辦公室。
3.民政和社會事務辦公室。
4.衛(wèi)生和計劃生育辦公室。
設立江南鎮(zhèn)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
核定機關后勤事業(yè)編制1名。
事業(yè)機構設置、職能配置和人員編制
江南鎮(zhèn)人民政府綜合設置4個公益一類事業(yè)機構，其人、財、物、事由鎮(zhèn)管理，市直有關業(yè)務部門進行業(yè)務指導和業(yè)務培訓。
（1）江南鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心（加掛林業(yè)管理站、水利管理站牌子）。
�。�2）江南鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心。
�。�3）江南鎮(zhèn)政務服務中心。
�。�4）江南鎮(zhèn)退役軍人服務站。
鎮(zhèn)政府下轄以下部門：
1、江南鎮(zhèn)政府
2、江南鎮(zhèn)財政所
3、江南鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務站
4、江南鎮(zhèn)規(guī)劃環(huán)保站
5、江南鎮(zhèn)社保公共服務站
6、江南鎮(zhèn)林業(yè)站
7、江南鎮(zhèn)水管站
8、江南鎮(zhèn)安全計生服務站
9、江南鎮(zhèn)敬老院
�。ǘQ算單位構成。江南鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算為江南鎮(zhèn)人民政府本級決算，不包含下屬二級單位。
第二部分
部門決算表
表格見附件
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計7085.73萬元。與上年相比，增加5083.31萬元，增長253.86%，主要是因為項目專用材料開支增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計7085.73萬元，其中：財政撥款收入2446.24萬元，占34.52%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4639.49萬元，占65.48%%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計7085.73萬元，其中：基本支出6871.79萬元，占96.98%；項目支出213.94萬元，占3.02%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2446.24萬元，與上年相比，增加443.82萬元，增長22.16%，主要是因為人員經費開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出2356.24萬元，占本年支出合計的33.25%，與上年相比，財政撥款支出增加487.66萬元，增長26.10%，主要是因為人員經費開支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出2356.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出917.15萬元，占38.92%；文化旅游體育與傳媒（類）支出71.96萬元，占3.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出368.49萬元，占15.64%；衛(wèi)生健康（類）支出143.45萬元，占6.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出60.87萬元，占2.58%；農林水（類）支出678.32萬元，占28.79%；住房保障（類）支出32.00萬元，占1.36%；糧油物資儲備（類）支出84.00萬元，占3.57%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1187.79萬元，支出決算數為2356.24萬元，完成年初預算的198.37%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1073.74萬元，支出決算為692.57萬元，完成年初預算的64.50%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目減少，財政撥款收入減少，提倡厲行節(jié)約。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為55.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
4、一般公共服務支出（類）財政事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為19.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
5、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為28.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
6、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為119.10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，年中增加稅務開支導致了此項支出。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為71.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為68.17萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為162.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為62.45萬元，支出決算為104.72萬元，完成年初預算的167.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為23.19萬元，支出決算為1.30萬元，完成年初預算的5.61%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目減少，財政撥款收入減少，提倡厲行節(jié)約。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.32萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
15、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為143.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為31.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
20、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為56.41萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
21、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為96.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
22、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為121.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
23、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
24、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
25、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為38.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
26、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為314.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
27、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為18.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
28、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為18.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為28.41萬元，支出決算為32.00萬元，完成年初預算的112.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
30、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為84.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業(yè)務活動追加了部分預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2232.30萬元，其中：
人員經費1661.47萬元，占基本支出的74.43%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。
公用經費570.83萬元，占基本支出的25.57%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14.20萬元，支出決算為2.06萬元，完成預算的14.51%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務接待費支出預算為14.20萬元，支出決算為2.06萬元，完成預算的14.51%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少11.94萬元，減少85.29%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，厲行節(jié)約要求。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.06萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容無。
2、公務接待費支出決算為2.06萬元，全年共接待來訪團組34個、來賓343人次，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，臨湘市江南鎮(zhèn)人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入90.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出90.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出90.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為75.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
2、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加指標，增加撥款。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出570.83萬元，比上年決算數減少268.95萬元，降低32.03%。主要原因是：本年度厲行節(jié)約控制了相關費用。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費20.38萬元，用于召開市級預、決算會議，人數246人，內容為預決算相關工作等；開支培訓費3.90萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數335人，內容為會計準則、內控編制培訓等；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要內容無。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：“優(yōu)”。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、年初預算的編制，與實際需求差距較大，部分項目資金預算未納入年初預算，導致年內預算追加較大，預算調整率較高。
2、政府采購年初預算與實際執(zhí)行偏差較大，政府采購預算編制準確性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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