臨湘市江南鎮人民政府2025 年部門預算說明
臨湘市江南鎮人民政府2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市江南鎮人民政府黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
2、加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
3、加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
4、提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
5、維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
6、加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項
（二）機構設置
江南鎮人民政府機關綜合設置4個內設機構：
1.黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩、信訪等工作。
2.經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
3.民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4.衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
事業機構設置、職能配置和人員編制
江南鎮人民政府綜合設置4個公益一類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
（一）江南鎮農業綜合服務中心（加掛林業管理站、水利管理站牌子）。負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產業等科研成果、新技術引進、試驗示范、培訓推廣和實用技術服務；負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作；負責森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作；負責水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。
（二）江南鎮社會事務綜合服務中心。負責轄區內勞動就業、人力資源和社會保障、民政、社會救助、社區建設、醫療保障、衛生健康和計劃生育、公共文化、旅游廣電、文物保護、民族宗教、僑務等服務性工作。
（三）江南鎮政務服務中心。負責鎮政務大廳的日常管理與服務工作；負責服務窗口工作人員日常管理和考核工作。協助鎮行政審批辦做好行政審批工作。負責政務服務事項的為民全程代理服務；受理辦事群眾咨詢和投訴；負責政務服務平臺管理與維護工作；負責統籌協調“互聯網+政務服務”工作。負責有關行政審批服務事項的政策咨詢、電子政務、政務公開、調研論證、資料歸檔和信息統計工作。
（四）江南鎮退役軍人服務站。負責退役軍人政策宣傳咨詢、關系結轉、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障、就業創業等事務性工作。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
（一）江南鎮人民政府人民政府
（二）江南鎮人民政府財政所
（三）江南鎮人民政府農業綜合服務站
（四）江南鎮人民政府規劃環保站
（五）江南鎮人民政府社保公共文化站
（六）江南鎮人民政府林業站
（七）江南鎮人民政府水管站
（八）江南鎮人民政府安全計生站
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算1369.69萬元，其中，一般公共預算撥款1335.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入33.76萬元。收入預算較上年增加27.08萬元，主要是人員獎勵專項。
（二）支出預算，2025年支出預算1369.69萬元，其中，一般公共服務支出848.09萬元，社會保障和就業支出76.73萬元，衛生健康支出32.59萬元，農林水支出363.4萬元，住房保障支出48.88萬元。支出預算較上年增加27萬元，主要是人員工資及獎勵專項增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1335.93萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為822.62 萬元，比 2024年減少292.34 萬元，降低35.53%。主要是項目資金減少，功能分類科目進行調整。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為62.24 萬元，比 2024 年減少2.94萬元，降低4.7%。主要是在職人員減少。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項） 2025 年預算數為2.24 萬元，比 2024年增加0 萬元，增長0%。主要是與上年基本持平
4.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025 年預算數為3.57 萬元，比 2024年增加3.57 萬元，增長100.00%。主要是功能分類進行調整
5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為4.08 萬元，比 2024 年增加1.84 萬元（2023年2080801死亡撫恤支出未單獨預算，并入2089999其他社會保障和就業支出支出中），增長45.09%。主要是功能分類進行調整
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025 年預算數為31.12萬元，比 2024 年減少3.51 萬元，降低11.25%。主要是在職人員減少，退休人員增加
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為46.68 萬元，比 2024年增加12.21 萬元，增長25.96%。主要是人員晉級及工資普調
8.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數為363.4 萬元，比 2024 年增加363.4萬元（2023年2130705村民委員會和村黨支部的補助未進行獨立核算，并入2030301行政運行支出中），增長100%。主要是功能分類進行調整
（一）基本支出：2025年基本支出預算770.53萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費700.53萬元，公用經費70萬元。人員經費預算比 2024年增加58.93萬元，增長8.4%，主要是人員異動，人員獎勵金增加；公用經費預算比 2024年增加22.49萬元，增長32.12%。主要是人員異動，人員經費增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算565.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：村、社區運轉經費支出310萬元，基層政權和社區建設53.4萬元，主要用于村社區干部運轉保障經費等方面；敬老院人員補助支出9萬元，主要用敬老院運轉保障經費等方面；人員獎勵專項27萬元，主要用于人員獎勵專項；其它農業專項支出100萬元，主要用于其他農業專項保障經費等方面；水利設施建設與維護支出66萬元；與2023年比較，村、社區運轉經費支出增加5.5萬元，增長1.77%，主要是村級運轉經費保障經費提標；基層政權和社區建設支出增加1.5萬元，增長2.8%，主要是社區運轉保障經費提標。其他農業專項支出減少20萬元，減少20%，主要是農業專項資金縮減；水利設施建設與維護支出減少15萬元，減少22%，主要是水利建設資金縮減。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費70萬元，比上年預算減少增加70萬元，上升17.84%，主要是人員公用經費增加。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算2.06萬元，其中，公務接待費2.06萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少（增加）0萬元，2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額40萬元，其中，政府采購貨物預算40萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出1369.69萬元，其中，基本支出804.29萬元，項目支出565.4萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出565.4萬元，其中：村、社區運轉經費支出310萬元，基層政權和社區建設53.4萬元；敬老院人員補助支出9萬元；人員獎勵專項27萬元；其它農業專項支出100萬元；水利設施建設與維護支出66萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表（空）
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
