桃林鎮 2020年部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
桃林鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
⑴宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
⑵加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
⑶加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
⑷提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
⑸維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
⑹加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
⑺承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
（一）機關內設機構
桃林鎮機關綜合設置4個內設機構：
（1）黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩、信訪等工作。
（2）經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
（3）民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
（4）衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
設立桃林鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（二）人員編制和領導職數
桃林鎮黨委、政府機關行政編制數為34名，其中領導職數11名。人大、政協聯絡、武裝部有關工作負責人員的配備，在核定的領導職數范圍內統籌考慮。核定機關后勤事業編制1名。
（三）事業機構設置、職能配置和人員編制
桃林鎮綜合設置6個公益類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
（1）農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。核定全額事業編制10名，其中站長1名、副站長3名。
（2）林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。核定全額事業編制3名，其中站長1名、副站長1名。
（3）水利管理站。主要負責轄區水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。核定全額事業編制2名，其中站長1名。
（4）社會保障和公共文化站。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物等工作。核定全額事業編制4名，其中站長1名、副站長1名。
（5）安全生產和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作；負責衛生計生監督管理工作；負責鎮企業管理等工作。核定全額事業編制3名，其中站長1名、副站長1名。
（6）規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。核定全額事業編制2名，其中站長1名。
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里含二級預算的：
納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、桃林鎮政府本級
2、桃林鎮財政所
3、桃林鎮農業綜合服務站
4、桃林鎮規劃環保站
5、桃林鎮社會公共服務站
6、桃林鎮林業站
7、桃林鎮水管站
8、桃林鎮安全計生服務站
9、桃林鎮敬老院
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數1245.69萬元，其中，一般公共預算撥款1022.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入223萬元。收入較去年增加100.43萬元，主要是新進人員和工資調標。
（二）支出預算，2020年年初預算數1245.69萬元，其中，一般公共服務支出343.4萬元，社會保障和就業支出157.45萬元，醫療衛生與計劃生育支出121.25萬元，城鄉社區支出66.72萬元，農林水支出498.76萬元，住房保障支出58.11萬元。支出較去年增加100.43萬元，主要是新進人員和工資調標。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入1022.69萬元，比上年增加115.76萬元，增長12.76%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為668.29萬元，比上年增加74.76萬元，增長12.6%，原因是新進人員和工資調標，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為354.4萬元，比上年增加41萬元，增長13.08%，原因是基層政權和社區建設以及村級轉移支付經費增加，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：對村民委員會和村黨支部的補助支出269.8萬元，主要用于支付村級運轉經費和村干部工資等方面；基層政權與社區建設支出25.6萬元，主要用于支付社區運轉經費和社區干部工資等方面；社會福利事業單位支出9萬元，主要用于敬老院補助等方面；安監站合同工補助20萬元，主要用于安監站合同工補助等方面；水利設施建設與維護30萬元，主要用于水利設施建設與維護等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款51萬元，比2019年預算減少15.2萬元，下降22.96%。原因本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少9.8萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
3、一般性支出情況
2020年一般性支出51.35萬元，較2019年減少39.89萬元，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。其中：會議費預算4.2萬元，擬召開鎮村三級干部會、掃黑除惡、脫貧攻堅、森林防火、防汛等會議；培訓費預算 1.8萬元，擬開展各村社區支農政策培訓班、各村社區報賬員財務業務培訓班。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2019年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為299.8萬元，其中：1、對村民委員會和村黨支部的補助項目269.8萬元，比2019年增加41萬元,增加原因是基層政權和社區建設以及村級轉移支付經費增加。2、水利設施建設與維護項目30萬元，較2019年持平。
2020年部門整體支出績效目標1245.69萬元，其中：基本支出887.79萬元，項目支出357.9萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日，本單位資產總計13701.68萬元，其中流動資產12411.54萬元，非流動資產1290.14萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
