2021年桃林鎮人民政府部門預算公開編報說明
2021年桃林鎮人民政府部門預算公開編報說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 桃林鎮人民政府2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
桃林鎮黨委、政府主要承擔貫徹執行黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展，增加農民收入，強化公共服務，著力改善民生，加強社會管理，維護農村穩定，推進基層民主，促進農村和諧的重大任務。重點履行以下職責：
（1）宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委、政府的決定、命令、指示，完成市委、市政府各項工作目標任務；執行本級黨代會和人大代表會的決定、決議。
（2）加強經濟建設。編制經濟發展規劃；營造經濟發展環境，提供示范引導和政策服務；加強農村經濟管理和統計工作；指導經濟結構調整和推進經濟增長方式轉變；因地制宜組織發展區域特色經濟，促進農民增收；大力發展非公有制經濟，推進農村市場經濟體系的建設。
（3）加強社會管理。編制社會發展規劃；負責轄區內的教育體育、科技、文化、衛生和計劃生育、民政、公安、司法、人武、國土資源等管理工作；配合有關部門做好安全生產、環境保護、市場監管、質量技術監督、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作；加強農村和集鎮規劃建設管理、農村環境綜合整治和財政管理工作；建立防災減災等區域性、突發性事件的預防和處置工作機制；負責區域內的社區、社團和經濟組織的管理，發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。
（4）提供公共服務。建立健全社會化服務體系，加強農田水利、鄉村道路等農村基礎設施建設，大力發展教育、科技、文化、衛生、體育等社會事業；組織引導農村勞動力轉移和就業，提供政策、科技、信息、就業培訓等服務；加強社會保障服務，做好最低生活保障、城鄉居民養老保險、新型城鄉合作醫療等工作。
（5）維護社會穩定。加強社會管理綜合治理，構建公共安全防控體系，依法保護各類經濟組織和公民的合法權益；綜合協調平安建設工作，構建民間矛盾糾紛調處體系，做好基層信訪調解工作，化解社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強公民法制意識；加強對違法青少年的幫教轉化工作；保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。
（6）加強基層組織管理。加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設；加強和改進對基層黨組織的領導，指導和幫助社區居民委員會、村民委員會依法自治，促進社區居民委員會、村民委員會的組織建設和制度建設；充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。向市委、市政府反映居（村）民的意見和建議。
（7）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
（1）機關內設機構
桃林鎮機關綜合設置4個內設機構：
1、黨政綜合辦公室（加掛黨建工作辦公室、綜治維穩辦公室牌子）。主要負責黨務、政務、群團、財務、后勤和政法、治安、綜治維穩、信訪等工作。
2、經濟發展辦公室。主要負責農業、工貿、交通、財政、統計、經濟管理、土地承包、農民減負、農村集體資產財務管理等工作。
3、民政和社會事務辦公室。負責民政、社會保障、基層政權建設、教育體育、科技、文化、精準扶貧、保障性住房、便民服務等工作。
4、衛生和計劃生育辦公室。統籌協調做好行政區域內的計生管理、服務、監督執法和衛生監督等工作。做好流動人口管理和社會撫養費征管等工作。
設立桃林鎮人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。
（2）人員編制和領導職數
桃林鎮黨委、政府機關行政編制數為34名，其中領導職數11名。人大、政協聯絡、武裝部有關工作負責人員的配備，在核定的領導職數范圍內統籌考慮。核定機關后勤事業編制1名。
（3）事業機構設置、職能配置和人員編制
桃林鎮綜合設置6個公益類事業機構，其人、財、物、事由鎮管理，市直有關業務部門進行業務指導和業務培訓。
1、農業綜合服務站（加掛農村經營管理站、動植物疫病防控中心牌子）。主要負責為農民提供種植業、畜牧業、農業機械、水產等科研成果和實用技術服務以及負責動植物疫病防控、農產品質量監管、農民減負和農村集體資產財務管理等工作。核定全額事業編制12名，其中站長1名、副站長3名。
2、林業管理站。主要負責轄區森林資源保護、生態建設、林政管理、指導林業示范基地建設、林木多種經營技術服務等工作。核定全額事業編制3名，其中站長1名、副站長1名。
3、水利管理站。主要負責轄區水利水電工程建設、水資源管理，組織實施水法、水土保持法、河道管理條例等工作。核定全額事業編制2名，其中站長1名。
4、社會保障和公共文化站。主要負責轄區內勞動就業、社會保障、文化、文物等工作。核定全額事業編制3名，其中站長1名、副站長1名。
5、安全生產和衛生計生監督管理站。主要負責轄區內安全生產監督管理工作；負責衛生計生監督管理工作；負責鎮企業管理等工作。核定全額事業編制3名，其中站長1名、副站長1名。
6、規劃建設和環境保護站(加掛控違治違征收安置工作站牌子)。主要負責轄區內城鄉規劃、建設、集鎮管理、控違治違、征收安置、環境保護等工作。核定全額事業編制3名，其中站長1名。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、桃林鎮人民政府本級
2、桃林鎮財政所
3、桃林鎮農業綜合服務站
4、桃林鎮規劃環保站
5、桃林鎮社保公共文化站
6、桃林鎮林業站
7、桃林鎮水管站
8、桃林鎮安全計生站
9、桃林鎮敬老院
三、部門收支總體情況
（一）收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1296.51萬元，其中，一般公共預算撥款1071.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入225萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年增加50.82萬元，增長4.08%，主要是村級運轉經費調標。
（二）支出預算:2021年本部門支出預算1296.51萬元，其中，一般公共服務支出343.08萬元，社會保障和就業支出154.78萬元，醫療衛生與計劃生育支出123.71萬元，城鄉社區支出60.37萬元，農林水支出558.05萬元，住房保障支出56.52萬元。支出較去年增加50.82萬元，增長4.08%，主要是村級運轉經費調標。
備注：2021年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1071.51萬元，比上年增加48.82萬元，增長4.77%，主要是村級運轉經費調標。其中，一般公共服務支出326.03萬元，占30.43%；社會保障和就業支出113.83萬元，占10.62%；醫療衛生與計劃生育支出75.45萬元，占7.04%；城鄉社區支出23.13萬元，占2.16%；農林水支出503.95萬元，占47.03%；住房保障支出29.12萬元，占2.72%。
具體安排情況如下：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為296.29萬元，比 2020 年減少6萬元，降低1.98%。主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為29.74萬元，比 2020 年增加4.72萬元，增長18.86%。主要是人員經費及村級運轉經費調標。
3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2021 年預算數為20萬元，比 2020 年增加0.46萬元，增長2.35%，主要是人員經費調標。
4、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2021年預算數為25.6萬元，與2020年持平。
5、社會保障和就業支出（類）行政單位退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為58.24萬元，比 2020 年減少2.64萬元，降低4.34%，主要是社保繳費比例下降。
6、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）2021年預算數為10萬元，與2020年持平。
7、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2021年預算數為75.45萬元，比 2020 年增加0.53萬元，增長0.71%，主要是人員經費調標。
8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為23.13萬元，比 2020 年減少5.97萬元，降低20.52%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
9、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2021年預算數為92.18萬元，比 2020 年增加2.05萬元，增長2.27%，主要是為實現鄉村振興，加大農業資金投入。
10、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）2021年預算數為30萬元，與2020年持平。
11、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2021年預算數為10萬元，比 2020 年減少10萬元，降低50%，主要是本單位對項目資金進行重新整合，減少了效益較低項目的投入。
12、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2021年預算數為20.82萬元，比 2020 年增加0.23萬元，增長1.12%，主要是為實現鄉村振興，加大農業資金投入。
13、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2021年預算數為14.54萬元，比 2020 年增加0.16萬元，增長1.11%，主要是為實現鄉村振興，加大農業資金投入。
14、農林水支出（類）農業綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021年預算數為336.4萬元，比 2020 年增加66.6萬元，增長24.68%，主要是村級運轉經費調標。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為29.12萬元，比 2020 年減少1.32萬元，降低4.34%，主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出年初預算數為660.51萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費592.97萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費67.54萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出年初預算數為411萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：對村民委員會和村黨支部的補助支出336.4萬元，主要用于支付村級運轉經費和村干部工資等方面；基層政權與社區建設支出25.6萬元，主要用于支付社區運轉經費和社區干部工資等方面；社會福利事業單位支出9萬元，主要用于敬老院補助等方面；安監站合同工補助10萬元，主要用于安監站合同工補助等方面；水利設施建設與維護30萬元，主要用于水利設施建設與維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本部門2021年機關運行經費67.54萬元，比2020年預算減少29.86萬元，下降30.66%。原因本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（二）“三公”經費預算：2021年“三公”經費預算數為14.6萬元，其中，公務接待費14.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。比2020年減少0.2萬元，降低1.35%，主要原因是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算2.2萬元，擬召開鎮村三級干部會，人數128人，170元/人/次，內容為總結我鎮2020年工作完成情況，表彰先進單位和先進個人，并對我鎮2021年各項重大工作進行安排部署；培訓費預算 0.8萬元，擬開展各村社區及站所報賬員財務業務培訓3次，人數為35人，75元/人/次，內容為提高各村社區及站所報賬員財務業務水平，進一步規范各村社區及站所票據報銷及賬務處理。
（四）政府采購情況：本部門2021年政府采購預算總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2020年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛。2021年擬新增配置公務用車0輛。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為366.4萬元，其中：1、對村民委員會和村黨支部的補助項目336.4萬元，比2020年增加66.6萬元,增加原因是基層政權和社區建設以及村級轉移支付經費增加。2、水利設施建設與維護項目30萬元，較2020年持平。
部門整體支出績效目標：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1296.51萬元，其中，基本支出884.9萬元，項目支出411.61萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2021年部門預算表
