一、部門基本概況
單位職能職責(zé)
市委辦是市委的辦事機(jī)構(gòu)，協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機(jī)構(gòu)，有史志辦，接待處，檔案局三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。基本職能是：
1、發(fā)揮“智庫(kù)”作用，積極為市委當(dāng)參謀，出主意；
2、抓好市委市政府各項(xiàng)指令的貫徹執(zhí)行；
3、堅(jiān)持以文宣政，當(dāng)好喉舌，發(fā)揮好宣傳推薦
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
一級(jí)碼獨(dú)立預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算
2018年市編辦核定機(jī)關(guān)編制55個(gè) 。市委辦下屬政研中心、市委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（非獨(dú)立核算），事業(yè)編制19個(gè)，2017年12月機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)55人，其中行政33人，事業(yè)19人，退休16名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（1）預(yù)算編制里含二級(jí)預(yù)算的：
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、無(wú)二級(jí)預(yù)算
（2）預(yù)算編制里不含二級(jí)預(yù)算的：
市委辦部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有市委辦部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)6127064.5元，其中，一般公共預(yù)算撥款5392268.9元。收入較去年增加411064.5元，人員增加工資福利支出409764.5元，增加社會(huì)保障繳費(fèi)524854元，增加公積金補(bǔ)助89900元，減少一般商品和服務(wù)支出968000元（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)6127064.5元，其中，一般公共服務(wù)5392268.9元，社會(huì)保障和就業(yè)支出524854元，住房保障支出209941.6元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入6127064.5元，具體安排情況如下
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為4647064.5元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1480000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：市委領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)支出390000元，市委工作經(jīng)費(fèi)600000元，市委辦專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)490000元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6127064.5元，比2017年預(yù)算（增加）411064.5元，上升6.7%。。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 374000元，其中，公務(wù)接待費(fèi)140000元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)80000元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年預(yù)算減少140000元，主要是我單位壓縮了三公經(jīng)費(fèi)開支，及公務(wù)用車移交公車平臺(tái)，僅保留實(shí)物保障車輛1臺(tái)。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為1480000元，其中：市委領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)390000元、市委專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)490000元、市委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)600000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算比2017年減少610000元。其原因是2018年項(xiàng)目整合，比2017年有所下降。2017年具體明細(xì)情況是：機(jī)要、保密60000元、《臨湘工作》及調(diào)研50000元、機(jī)關(guān)院內(nèi)維修100000元、督查辦50000元、后勤管理人員經(jīng)費(fèi)80000元、文印150000元（秘書科文頭紙印刷10000元）、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)50000元、綜合信息科30000元、聯(lián)合工會(huì)20000元、市委例會(huì)100000元、接訪處訪100000元、市委領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)270000元、市委工作講評(píng)經(jīng)費(fèi)400000元、黨內(nèi)規(guī)范性文件備案工作經(jīng)費(fèi)50000元、書記活動(dòng)經(jīng)費(fèi)120000元、小康辦400000元、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)維護(hù)60000元。
4、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
我單位按上級(jí)要求保密工程及設(shè)備采購(gòu)預(yù)算支出100萬(wàn)元，市委3號(hào)辦公樓維修及增加設(shè)備電力改造等預(yù)算50萬(wàn)元，采購(gòu)辦公桌椅設(shè)備及市委機(jī)關(guān)大院、辦公樓維修等預(yù)算20萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
6、政府性基金說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金收入及支出。
7、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
參照往年預(yù)算情況，市委工作講評(píng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元小康辦40萬(wàn)元兩個(gè)項(xiàng)目認(rèn)真研究、并按照要求編報(bào)績(jī)效目標(biāo)。充分論證和測(cè)算的基礎(chǔ)上，科學(xué)設(shè)定切實(shí)可行的績(jī)效目標(biāo)，確保績(jī)效目標(biāo)合法合規(guī)，體現(xiàn)部門職能、重點(diǎn)工作任務(wù)，反映資金特點(diǎn)和實(shí)施內(nèi)容，涵蓋投入、產(chǎn)出和效益等方面的目標(biāo)任務(wù)，實(shí)事求是反映資金預(yù)期績(jī)效水平
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓⻊?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門或所屬團(tuán)體購(gòu)買貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點(diǎn)就是對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行法制化的管理。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
5、基金支出：各級(jí)政府財(cái)政用基金預(yù)算收入安排的支出。
6、績(jī)效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計(jì)劃和工程計(jì)劃，再依據(jù)政府職能和施政計(jì)劃制定計(jì)劃實(shí)施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來(lái)編制預(yù)算的一種方法。
