臨湘市市委辦2016年部門決算公開
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
市委辦是市委的辦事機構(gòu)，協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機構(gòu)，是一級碼獨立預(yù)算單位，無二級預(yù)算，有史志辦，接待處，檔案局三個二級機構(gòu)。基本職能是：
1、發(fā)揮“智庫”作用，積極為市委當(dāng)參謀，出主意；
2、抓好市委政府各項指令的貫徹執(zhí)行；
3、堅持以文宣政，當(dāng)好喉舌，發(fā)揮好宣傳推薦
4、負責(zé)完成市市委交辦的其他事項。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個，與上年持平，本單位內(nèi)設(shè)秘書科、政研中心、督查室、績效考核科、機要保密局、信息科、小康辦、改革辦、行政科、機關(guān)后勤服務(wù)中心、政工人事科、紀檢監(jiān)察室等科室；
三、2016年度部門決算情況說明
（一）關(guān)于2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計777.63萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)27.4萬元），較上年收入746.3萬元增加3.93萬元；支出749.71萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年度27.92萬元），較上年支出746.3萬元減少3.41萬元。
（二）關(guān)于2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計777.63萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)27.4萬元），其中：公共財政撥款750.23萬元，占總收入的100%；政府性基金撥款0萬元，占總收入的0%; 結(jié)轉(zhuǎn)下年27.92萬元。
（三）關(guān)于2016年度支出決算情況說明
2016年度支出總計750.23萬元，其中基本支出559.04萬元，占總支出的74.5%；項目支出191.19萬元，占總支出的25.48%。
（四）關(guān)于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收入750.23萬元，較上年收入746.3萬元，增加3.93萬元；財政撥款支出749.71萬元，較上年支出718.89萬元，增加,30.82萬元。
（五）關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出749.71萬元，較上年支出718.89萬元增加30.82萬元。
2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年度財政撥款支出750.23萬元，其中基本支出559.04萬元（機關(guān)運行經(jīng)費及商品服務(wù)支出434.68萬元），占總支出的74.58%；項目支出191.19萬元，占總支出的25.4%。
3、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為519.3萬元，支出決算為750.23萬元，完成年初預(yù)算的144.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
（六）關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出749.71萬元，其中：工資福利支出278.92萬元，占基本支出的37.24%，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出等；對個人和家庭的補助31.54萬元，占基本支出的4.2%，主要包括：撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療金。公用經(jīng)費434.68萬元，占基本支出的57.9%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費用、工程款等其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費支出合計37.4萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，系節(jié)支控制所致。分項為：因公出國(境)費支出0元，比預(yù)算增加（減少）0萬元，提高（降低）0%，出國0次，共0人；公務(wù)接待費支出14.87萬元，比預(yù)算減少0.13萬元，降低 0.8 %，公務(wù)接待共475批3700人次；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.53萬元，比預(yù)算減少0.47萬元，其主要原因是2016年防汛增加公車運行經(jīng)費，招商引資力度加大，重點項目落地推進加快，召開黨代會，造成減幅較低。在經(jīng)后認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行費支出決算22.53萬元，占60.24%；公務(wù)接待費支出決算14.87萬元，占39.76%。
（1）公務(wù)用車購置及運行費支出22.53萬元。公務(wù)用車購置支出為0，公務(wù)用車保有量為5輛，公務(wù)用車運行支出22.53萬元。
（2）公務(wù)接待費支出14.87萬元。共接待475批3700人次（不包括陪同人員）。
（八）關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2016年度政府性基金財政撥款收入0萬元，支出0萬元。
（九）其他重要事項
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出434.68萬元，2015年支出479.99萬元比2015年減少45.31萬元，降低9.45%。主要原因：一是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求；二是2015年根據(jù)市委統(tǒng)一部署，將我報告廳、機關(guān)院內(nèi)改造。
2、國有資產(chǎn)占用情況。至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，均為一般公務(wù)用車。
四、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
