目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
一、收入支出決算公開(kāi)表
二、收入決算公開(kāi)表
三、支出決算公開(kāi)表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、重點(diǎn)績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委辦公室概況
一、主要職能
（一）負(fù)責(zé)市委日常文書(shū)的處理；圍繞中央、省委、岳陽(yáng)市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話(huà)文稿；負(fù)責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理，協(xié)調(diào)市委法律顧問(wèn)服務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽(yáng)市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查，市委及市委各工作機(jī)關(guān)年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽(yáng)市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)市委重要會(huì)議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)全市重大會(huì)議活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)以市委名義向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
（三）負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專(zhuān)用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
（四）負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽(yáng)市委主要領(lǐng)導(dǎo)來(lái)臨視察期間的接待工作。
（五）負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來(lái)訪(fǎng)接待；負(fù)責(zé)全市涉外涉港澳活動(dòng)的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國(guó)、赴港澳等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)各項(xiàng)工作。
（六）負(fù)責(zé)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常工作。
（七）負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)日常工作。
（八）負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（九）負(fù)責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
（十）負(fù)責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報(bào)賬單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作。
（十一）負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。
（十二）負(fù)責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進(jìn)、協(xié)調(diào)工作。
（十三）負(fù)責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實(shí)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共臨湘市委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：中共臨湘市委辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市委辦公室)是市委工作機(jī)關(guān)，本單位為正科級(jí)單位，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。市委全面深化改革委員會(huì)辦公室、市委外事工作委員會(huì)辦公室、市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對(duì)外加掛臨湘市檔案局牌子；對(duì)外使用市委機(jī)要局（市國(guó)家密碼管理局）、市委保密委員會(huì)（國(guó)家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱(chēng)（財(cái)務(wù)未從本單位獨(dú)立，全部為非獨(dú)立核算）。市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書(shū)室、總值班室、常委秘書(shū)室、財(cái)經(jīng)室、機(jī)要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財(cái)室、政工室、黨務(wù)室、工會(huì)共15個(gè)科室。2018年市編辦核定機(jī)關(guān)編制55個(gè)，事業(yè)編制19個(gè)。市委辦下設(shè)政研中心、市委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（非獨(dú)立核算）。
（二）決算單位構(gòu)成。
中共臨湘市委辦公室2018年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成只包括：市委辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)決算，不包括二級(jí)機(jī)構(gòu)，單獨(dú)公開(kāi)。
第二部分 中共臨湘市委辦公室2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 中共臨湘市委辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)1,166.23萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加238.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.64%。主要原因是年初三級(jí)干部會(huì)議目標(biāo)績(jī)效管理考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金56.8萬(wàn)元，農(nóng)村代表參會(huì)誤工及交通補(bǔ)助、會(huì)務(wù)等共計(jì)85.09萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入1,162.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1162.63萬(wàn)元，比上年增加29.14%。占本年總收入100%。主要原因是增加年初三級(jí)干部會(huì)議目標(biāo)績(jī)效管理考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金、農(nóng)村代表參會(huì)誤工及交通補(bǔ)助、會(huì)務(wù)等。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,135.33萬(wàn)元，其中：基本支出987.33萬(wàn)元，占本年總支出86.96%。項(xiàng)目支出148萬(wàn)元，占本年總支出13.04%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1166.23萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加238.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.64%。主要原因是年初三級(jí)干部會(huì)議目標(biāo)績(jī)效管理考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)資金56.8萬(wàn)元，農(nóng)村代表參會(huì)誤工及交通補(bǔ)助、會(huì)務(wù)等共計(jì)85.09萬(wàn)元。市財(cái)政撥用于非稅繳款調(diào)整到政府性基金150萬(wàn)元；
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1135.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加211萬(wàn)元，增加22.79%。市財(cái)政撥用于非稅繳款調(diào)整到政府性基金150萬(wàn)元；主要原因一是津補(bǔ)貼調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，補(bǔ)發(fā)車(chē)補(bǔ)36.7萬(wàn)元；二是我單位按上級(jí)要求保密工程及設(shè)備采購(gòu)支出96.97萬(wàn)元，市委3號(hào)辦公樓維修及市委機(jī)關(guān)增加變壓設(shè)備電力改造等合計(jì)50萬(wàn)元，今年市委辦公室堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，積極服務(wù)招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、鄉(xiāng)村振興等中心工作，并在落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、雙聯(lián)等責(zé)任上，努力為全市各部門(mén)單位當(dāng)好表率，期間投入了大量的人力、物力、財(cái)力工作經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算撥款支出1135.33萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出943.07萬(wàn)元，占83.07%。農(nóng)林水支出96.27萬(wàn)元，占8.48%。住房保障支出20.99萬(wàn)元，占1.85%。其他支出75萬(wàn)元，占6.61%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為612.7萬(wàn)元，支出決算為1,135.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的185%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是一是我財(cái)政撥款收入追加，二是市財(cái)政撥用于非稅繳款調(diào)整到政府性基金150萬(wàn)元；主要原因一是津補(bǔ)貼調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，補(bǔ)發(fā)車(chē)補(bǔ)36.7萬(wàn)元；三是我單位按省委要求保密工程及設(shè)備采購(gòu)支出96.97萬(wàn)元，市委3號(hào)辦公樓維修及市委機(jī)關(guān)增加變壓設(shè)備電力改造等合計(jì)50萬(wàn)元，今年市委辦公室堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，積極服務(wù)招商引資、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、鄉(xiāng)村振興等中心工作，并在落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、雙聯(lián)等責(zé)任上，努力為全市各部門(mén)單位當(dāng)好表率，期間投入了大量的人力、物力、財(cái)力工作經(jīng)費(fèi)較上年增加。
其中：1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)) 發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元， 決算支出50萬(wàn)，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)) 商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）支出年初預(yù)算0， 決算支出52萬(wàn)，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)) 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出年初預(yù)算 391.23萬(wàn)元，決算支出386.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是: 支出科目調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)) 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出年初預(yù)算148萬(wàn)元 ，決算支出148萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)支出(類(lèi)) 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）支出年初預(yù)算 0 ，決算支出200萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）支出年初預(yù)算 0 ，決算支出106.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出年初預(yù)算0，決算支出96.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出年初預(yù)算20.99萬(wàn)元，決算支出20.99萬(wàn)元。完成預(yù)算的100%。
9、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）支出年初預(yù)算0，決算支出75萬(wàn)元。完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：年初預(yù)算52.48萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政代繳，未下到單位。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
中共臨湘市委辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出987.33萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出占全年支出87%，其中:
人員經(jīng)費(fèi)471.72萬(wàn)元，占基本支出47.78%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)515.61萬(wàn)元，占基本支出52.22%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為26.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26.15萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.36萬(wàn)元，支出決算為14.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少0.23萬(wàn)元，減少1.58%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.79萬(wàn)元，支出決算為11.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.79萬(wàn)元，占45.09%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.36萬(wàn)元，占54.91%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.36萬(wàn)元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次283個(gè)、接待人次3260人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.79萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.79萬(wàn)元，截止2018年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、重點(diǎn)績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，確定績(jī)效目標(biāo)，為績(jī)效控制打下基礎(chǔ)，對(duì)事前事中事后進(jìn)行全過(guò)程控制。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效率，把需求核實(shí)核準(zhǔn)，自評(píng)結(jié)果良好。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1、爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)文稿品牌，提升了參謀水平
2、爭(zhēng)創(chuàng)辦文辦會(huì)品牌，強(qiáng)化了統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
3、爭(zhēng)創(chuàng)黨委督查品牌，促進(jìn)了重點(diǎn)工作
4、爭(zhēng)創(chuàng)精準(zhǔn)服務(wù)品牌，規(guī)范了日常管理。
以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年中共臨湘市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出515.61萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加406.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)373.47%。主要原因機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)增，津補(bǔ)貼調(diào)整增加經(jīng)費(fèi)，補(bǔ)發(fā)車(chē)補(bǔ)，市委3號(hào)辦公樓維修及市委機(jī)關(guān)增加變壓設(shè)備電力改造等。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額96.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出94.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛1車(chē)輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛，主要用于通信工作、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢(xún)費(fèi)：反映單位咨詢(xún)方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專(zhuān)門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專(zhuān)用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
2018年度市委辦部門(mén)決算公開(kāi)表.xls