第一部分中共臨湘市委辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共臨湘市委辦公室概況
一、部門職責
1.負責市委日常文書的處理；圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動態、綜合調研；參與起草市委領導同志工作報告、講話文稿；負責市委文件的校核、把關及規范性文件的審核、備案、清理，協調市委法律顧問服務相關工作；負責中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查，市委及市委各工作機關年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統一報批、監督實施；負責中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責市委重要會議和市委領導同志參加重大活動的組織安排；負責全市重大會議活動的統籌協調工作；負責市人大、市政府、市政協的聯絡協調工作；承擔市委領導同志的聯絡服務工作。
2.負責以市委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關工作；負責統籌、指導、督促全市黨組織重大事項報告工作。
3.負責全市黨政系統密碼通信和密碼管理；負責全市電子政務內網、黨政專用通信網規劃、建設和管理；負責全市電子文件管理工作，協同做好黨政機關電子公文系統安全可靠應用推進、市直單位信息化建設項目前置審查工作。
4.負責黨和國家領導人及省委、岳陽市委主要領導來臨視察期間的接待工作。
5.負責市委外事工作委員會的日常工作；負責全市外事、港澳工作的發展規劃；統籌協調重要外賓、港澳同胞的來訪接待；負責全市涉外涉港澳活動的組織管理、聯絡協調，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國、赴港澳等有關工作；負責對臺各項工作。
6.負責市委財經委員會日常工作。
7.負責市委全面深化改革委員會日常工作。
8.負責全市檔案事業的發展規劃、組織協調，全市檔案工作的監督和指導，全市檔案法規的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
9.負責在市委辦公室離退休的市委領導干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務工作。
10.負責市委辦公室以及歸口市委辦公室統一報賬單位的經費預、決算和財務管理、審計工作。
11.負責市委機關院內安全保衛、事務管理和后勤保障工作。
12.負責全市全面小康建設的調度、推進、協調工作。
13.負責市委辦公室黨風廉政建設主體責任的落實工作。
14.完成市委交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
中共臨湘市委辦公室單位內設機構包括：中共臨湘市委辦公室(以下簡稱市委辦公室)是市委工作機關，本單位為正科級單位，執行新政府會計制度。市委全面深化改革委員會辦公室、市委外事工作委員會辦公室、市委財經委員會辦公室設在市委辦公室。市委辦公室對外加掛臨湘市檔案局牌子；對外使用市委機要局（市國家密碼管理局）、市委保密委員會（國家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務辦公室名稱（財務未從本單位獨立，全部為非獨立核算）。市委辦公室設下列內設機構：秘書室、總值班室、常委秘書室、財經室、機要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規室、綜合信息室、行財室、政工室、黨務室、工會共15個科室。2020年市編辦核定機關編制60個 ，其中行政編29個，事業編制31個，2020年12月機關實有人數78人，其中在職行政33人，事業19人，退休26名。現在保留實物保障公務用車1臺。
（二）決算單位構成。
中共臨湘市委辦公室2020年部門決算公開單位構成只包括：市委辦公室機關本級決算（根據財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開），中共臨湘市委辦公室本級決算。
第二部分
中共臨湘市委辦公室2020年度部門決算表（見附表）
第三部分
中共臨湘市委辦公室2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,169.05萬元，與2019年相比，收、支總計各增加4.56萬元，增長0.39%。主要原因是專項經費收入落實市委市政府精神下調10%，一是省財政廳湘財預【2020】20號文件小康社會推進工作先進市獎勵資金200萬元；二是年初三級干部會議及目標績效管理考評獎勵資金共13.7萬元由市委辦支付；三是績效提標以及發放19年綜治獎金增加人員經費37.7萬元，疫情防控人員補助及防汛補助21.68萬元。機構改革檔案館人員轉隸市委辦增加工資福利等支出增加經費70萬元；四是我單位按上級要求保密工程及設備采購支出55.32萬元，市委機關院內維修等45萬元，五是今年市委辦公室堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，積極服務招商引資、重點項目協調、鄉村振興等中心工作，并在落實三大攻堅精準扶貧、新農村建設、雙聯等責任上，努力為全市各部門單位當好表率，期間投入了大量的人力、物力、財力工作經費較上年增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,056.1萬元，其中：財政撥款收入1056.1萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,168.21萬元，其中：基本支出1,047.21萬元，占89.64%；項目支出121萬元，占10.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1169.05萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加4.56萬元，增長0.39%。主要原因是專項經費收入落實市委市政府精神下調10%，一是省財政廳湘財預【2020】20號文件小康社會推進工作先進市獎勵資金200萬元；二是年初三級干部會議及目標績效管理考評獎勵資金共13.7萬元由市委辦支付；三是績效提標以及發放19年綜治獎金增加人員經費37.7萬元，疫情防控人員補助及防汛補助21.68萬元。機構改革檔案館人員轉隸市委辦增加工資福利等支出增加經費70萬元；四是我單位按上級要求保密工程及設備采購支出55.32萬元，市委機關院內維修等45萬元，五是今年市委辦公室堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，積極服務招商引資、重點項目協調、鄉村振興等中心工作，并在落實三大攻堅精準扶貧、新農村建設、雙聯等責任上，努力為全市各部門單位當好表率，期間投入了大量的人力、物力、財力工作經費較上年增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1168.21萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加117萬元，增長11.09%,主要原因是今年市委辦公室堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，積極服務招商引資、重點項目協調、鄉村振興等中心工作，并在落實三大攻堅精準扶貧、新農村建設、雙聯等責任上，努力為全市各部門單位當好表率，期間投入了大量的人力、物力、財力工作經費較上年增加。。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1168.21萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1061.65萬元，占90.88%；社會保障和就業（類）支出62.54萬元，占5.35%；城鄉社區（類）支出8萬元，占0.68%；住房保障（類）支出36.01萬元，占3.08%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為675.68萬元，支出決算為1,168.21萬元，完成年初預算的172.89%。其中：
1、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行 (項)。
年初預算為470.65萬元，支出決算為590.73萬元,完成年初預算的125.51%，決算數大于年初預算數的主要原因是：疫情防控資金及工作補助、黨委視頻會議系統遷移等支出科目調整。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。
年初預算為121萬元，支出決算為121萬元,完成預算的100%。決算數與年初預算數一致。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）。
年初預算為 0萬元，支出決算為24.3萬元,完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構改革增加項目支出，支出科目調整。
4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為325.62萬元,完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一是被評為省目標考評小康先進市獎勵資金200萬元；二是年初全市三級干部會議及目標績效管理考評獎勵資金共29.1萬元由市委辦支付；三是增加人員，機構改革檔案館人員轉隸市委辦增加工資福利；四是我單位按上級要求保密工程及設備采購支出64.6萬元，市委機關院內維修及增加設備電力改造等72萬元，五是根據湘政外出字【2020】1194號批件增加三公經費5.5萬元以及今年市委辦公室堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，積極服務招商引資、重點項目協調、鄉村振興等中心工作，并在落實精準扶貧、新農村建設、雙聯等責任上，努力為全市各部門單位當好表率，期間投入了大量的人力、物力、財力工作經費。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
年初預算48.02萬元,支出決算為48.02萬元,完成預算的100%。決算數與年初預算數一致。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休(款) 死亡撫恤(項)。
年初預算0萬元,支出決算為14.52萬元,完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對該類款項進行了細分調整。
7、城鄉社區支出(類) 城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施(項)。
年初預算0萬元,支出決算為8萬元,完成預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是在年初預算時未將此費用列入，屬于年度禁建控違獎補專項工作支出。
8、 住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為36.01萬元,支出決算為36.01萬元，完成預算的100%。決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1047.19萬元，其中:人員經費677.27萬元，占基本支出的65%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費369.92萬元，占基本支出的35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為20.33萬元，支出決算為20.3萬元,完成預算的99.85%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%,
公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為10萬元,完成預算的142.85%,決算數大于預算數，由于疫情防控、防汛等突發事情處置增加費用。
公務接待費支出預算為13.7萬元，支出決算為10.3萬元,完成預算的75.18%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少4.03萬元，減少28.12%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。公務用車購置費及運行維護費支出決算10萬元，占49.26%。公務接待費支出決算10.3萬元，占50.74%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10萬元， 其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費10萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出決算為10.3萬元，全年共接待來訪團組共235批次，1735人，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
中共臨湘市委辦公室2020年機關運行經費支出452.26萬元。比年初預算數增加317.86萬元。增長236.5%，主要原因是：人員的異動及增加績效考評獎勵金等。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費8萬元，用于召開市委常委會會議、全市經濟工作會、全市工作講評會等，人數3000人，內容為全市性工作會議；開支培訓費4.7萬元，用于開展市委辦法規、綜合信息、保密等工作培訓，人數1500人，內容為辦文辦會法律法規、信息報送、保密知識等專項培訓。
十一、關于政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額37萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出15萬元、政府采購服務支出12萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛，主要用于通信工作，應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
一是成立了對部門整體預算和30萬元以上的項目進行了績效申報，二是完善了單位內部控制制度，對資金收付、項目審批的關鍵風險點進行了管控，三是對項目資金收支情況進行了自評。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位本年度項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位本年度以部門為主體開展的重點績效評價結果良好。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
