2021年度
中共臨湘市委辦公室單位
部門決算
目 錄
第一部分 中共臨湘市委辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報(bào)告、講話文稿；負(fù)責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理，協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查，市委及市委各工作機(jī)關(guān)年度督查檢查考核計(jì)劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計(jì)劃的統(tǒng)一報(bào)批、監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí)；負(fù)責(zé)市委重要會(huì)議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)的組織安排；負(fù)責(zé)全市重大會(huì)議活動(dòng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)以市委名義向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告工作的歸口、把關(guān)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項(xiàng)報(bào)告工作。
3.負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項(xiàng)目前置審查工作。
4.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽市委主要領(lǐng)導(dǎo)來臨視察期間的接待工作。
5.負(fù)責(zé)市委外事工作委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；負(fù)責(zé)全市涉外涉港澳活動(dòng)的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國(guó)、赴港澳等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)各項(xiàng)工作。
6.負(fù)責(zé)市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)日常工作。
7.負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會(huì)日常工作。
8.負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
9.負(fù)責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
10.負(fù)責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報(bào)賬單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作。
11.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。
12.負(fù)責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進(jìn)、協(xié)調(diào)工作。
13.負(fù)責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實(shí)工作。
14.完成市委交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：中共臨湘市委辦公室(以下簡(jiǎn)稱市委辦公室)是市委工作機(jī)關(guān)，本單位為正科級(jí)單位，執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。市委全面深化改革委員會(huì)辦公室、市委外事工作委員會(huì)辦公室、市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對(duì)外加掛臨湘市檔案局牌子；對(duì)外使用市委機(jī)要局（市國(guó)家密碼管理局）、市委保密委員會(huì)（國(guó)家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱（財(cái)務(wù)未從本單位獨(dú)立，全部為非獨(dú)立核算）。市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：秘書室、總值班室、常委秘書室、財(cái)經(jīng)室、機(jī)要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財(cái)室、政工室、黨務(wù)室、工會(huì)共15個(gè)科室。2021年市編辦核定機(jī)關(guān)編制60個(gè) ，其中行政編29個(gè)，事業(yè)編制31個(gè)，2021年12月機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)78人，其中在職行政33人，事業(yè)19人，退休26名。現(xiàn)在保留實(shí)物保障公務(wù)用車1臺(tái)。
（二）決算單位構(gòu)成
中共臨湘市委辦公室單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括中共臨湘市委辦公室本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1042.37萬元，與上年相比，減少126.68萬元，減少10.83%。主要原因是厲行節(jié)儉壓縮開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1041.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入1006.13萬元，占96.6%；其他收入35.4萬元，占3.4%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1042.37萬元，其中：基本支出693.47萬元，占66.53%；項(xiàng)目支出348.90萬元，占33.47%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1006.97萬元，與上年相比，減少162.08萬元，減少13.86%。主要原因是厲行節(jié)儉壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1006.97萬元，占本年支出合計(jì)的96.6%。與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少161.24萬元，減少13.8%,主要原因是厲行節(jié)儉壓縮開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1006.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出916.71萬元，占91.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出49.29萬元，占4.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4萬元，占0.39%；住房保障（類）支出36.97萬元，占3.69%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為671.09萬元，支出決算為1006.97萬元，完成年初預(yù)算的150.05%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行 (項(xiàng))。
年初預(yù)算為481.83萬元，支出決算為69.6萬元,完成年初預(yù)算的14.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算時(shí)把黨委辦公廳（室）的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也列入其中 。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.78萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是年度開展工作追加經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為462.82萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因年初預(yù)算時(shí)此運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入到政府辦公廳（室）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中。
4、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為103萬元，支出決算為103萬元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為60萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加項(xiàng)目支出，支出科目調(diào)整。
6、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為82.18萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加項(xiàng)目支出，支出科目調(diào)整。
7、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為124.33萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革增加項(xiàng)目支出，支出科目調(diào)整。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算49.29萬元,支出決算為49.29萬元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))。
年初預(yù)算0萬元,支出決算為4萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是在年初預(yù)算時(shí)未將此費(fèi)用列入，屬于年度禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)工作支出。
10、 住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為36.97萬元,支出決算為36.97萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出693.46萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)443.92萬元，占基本支出的64.01%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)249.54萬元，占基本支出的35.99%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少233.35萬元，原因是人員變動(dòng)及上年度發(fā)放疫情防控人員補(bǔ)助、防汛補(bǔ)助醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、死亡撫恤等、；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少120.38萬元，原因是厲行節(jié)儉壓縮開支。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.6萬元，支出決算為17.3萬元,完成預(yù)算的83.98%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.6萬元，支出決算為10.3萬元,完成預(yù)算的75.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.4萬元，減少16.42%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少3萬元，減少42%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.3萬元，占59.53%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7萬元，占40.46%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.3萬元，全年共接待來訪團(tuán)組240個(gè)、來賓1800人次，主要用于招商引資、與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金預(yù)算收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出249.54萬元，比上年決算數(shù)減少202.72萬元，減少44.82%，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)8萬元，用于召開市委常委會(huì)會(huì)議、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全市工作講評(píng)會(huì)等，人數(shù)3000人，內(nèi)容為全市性工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)4.7萬元，用于開展市委辦法規(guī)、綜合信息、保密等工作培訓(xùn)，人數(shù)1500人，內(nèi)容為辦文辦會(huì)法律法規(guī)、信息報(bào)送、保密知識(shí)等專項(xiàng)培訓(xùn)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額82.18萬元，其中：政府采購貨物支出82.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.18萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛1車輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛，主要用于通信工作，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
