中共湖南省臨湘市委辦公室2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表(此表為空)
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表.
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）負責市委日常文書的處理；圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動態、綜合調研；參與起草市委領導同志工作報告、講話文稿；負責市委文件的校核、把關及規范性文件的審核、備案、清理，協調市委法律顧問服務相關工作；負責中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查，市委及市委各工作機關年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統一報批、監督實施；負責中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責市委重要會議和市委領導同志參加重大活動的組織安排；負責全市重大會議活動的統籌協調工作；負責市人大、市政府、市政協的聯絡協調工作；承擔市委領導同志的聯絡服務工作。
（2）負責以市委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關工作；負責統籌、指導、督促全市黨組織重大事項報告工作。
（3）負責全市黨政系統密碼通信和密碼管理；負責全市電子政務內網、黨政專用通信網規劃、建設和管理；負責全市電子文件管理工作，協同做好黨政機關電子公文系統安全可靠應用推進、市直單位信息化建設項目前置審查工作。
（4）負責黨和國家領導人及省委、岳陽市委主要領導來臨視察期間的接待工作。
（5）負責市委外事工作委員會的日常工作；負責全市外事、港澳工作的發展規劃；統籌協調重要外賓、港澳同胞的來訪接待；負責全市涉外涉港澳活動的組織管理、聯絡協調，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國、赴港澳等有關工作；負責對臺各項工作。
（6）負責市委財經委員會日常工作。
（7）負責市委全面深化改革委員會日常工作。
（8）負責全市檔案事業的發展規劃、組織協調，全市檔案工作的監督和指導，全市檔案法規的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
（9）負責在市委辦公室離退休的市委領導干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務工作。
（10）負責市委辦公室以及歸口市委辦公室統一報賬單位的經費預、決算和財務管理、審計工作。
（11）負責市委機關院內安全保衛、事務管理和后勤保障工作。
（12）負責全市全面小康建設的調度、推進、協調工作。
（13）負責市委辦公室黨風廉政建設主體責任的落實工作。
（14）完成市委交辦的其他工作。
（二）機構設置
中共湖南省臨湘市委辦公室(以下簡稱市委辦公室)是市委工作機關，本單位為正科級單位，執行新政府會計制度。市委全面深化改革委員會辦公室、市委外事工作委員會辦公室、市委財經委員會辦公室設在市委辦公室。市委辦公室對外加掛臨湘市檔案局牌子；對外使用市委機要局（市國家密碼管理局）、市委保密委員會（國家保密局）、市政府外事辦公室、市政府港澳事務辦公室名稱（財務未從本單位獨立，全部為非獨立核算）。市委辦公室設下列內設機構：政研中心、秘書室、總值班室、常委秘書室、財經室、機要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規室、綜合信息室、行財室、政工室、黨務室、工會、國安辦共17個科室。
二、部門預算單位構成
中共湖南省臨湘市委辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有中共湖南省臨湘市委辦公室單位本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算602.06萬元，其中，一般公共預算撥款602.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少27.33萬元，主要是厲行節約，壓減項目收入。
（二）支出預算，2023年支出預算602.06萬元，其中，一般公共服務支出497.32萬元，社會保障和就業支出48.14萬元，衛生健康支出22.64萬元，住房保障支出33.96萬元。支出預算較上年減少27.33萬元，主要是厲行節約，壓減項目收入,
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出602.06萬元，一般公共服務支出497.32萬元，占82.6%；社會保障和就業支出48.14萬元，占8%；衛生健康支出22.64萬元，占3.76%；住房保障支出33.96萬元，占5.64%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算523.06萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費417.26萬元，公用經費105.8萬元。人員經費預算比 2022年減少6.43萬元，主要是人員減少，人員結構變化；公用經費預算比 2022年減少1.9萬元，主要是厲行節約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算79萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：市委辦專項業務經費支出16萬元，主要用于市委辦各項工作開支等方面；市委工作專項經費63萬元，主要用于市委工作專項開支等方面。支出較上年減少19萬元，主要是厲行節約、壓減項目支出。與2022年比較，市委辦專項業務經費支出減少3萬元，降低15%，主要是厲行節約、壓減項目支出；市委工作專項經費支出減少16萬元，降低20.51%，主要是厲行節約、壓減項目支出。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費105.8萬元，比2022年減少20.46萬元，下降16.2%，主要是主要是厲行節約、壓減相關支出。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算17.3萬元，其中，公務接待費10.3萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少3.2萬元，主要是主要是厲行節約，嚴控三公經費。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出602.06萬元，其中，基本支出523.06萬元，項目支出79萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出79萬元，其中：市委辦專項業務經費項目16萬元。市委工作專項經費63萬元按照市本級預算績效管理工作總體要求，項目支出績效目標管理只做了一個市委辦專項業務經費項目績效。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算10萬元，擬召開27次會議, 人數 3500人,內容為一年一度的臨湘市市委全會，半年工作講評會、每月2次的常委會、年度目標管理考評會議等；培訓費預算0萬元，主要是無培訓計劃；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
