2023年度
中共臨湘市委辦公室單位部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委辦公室
單位概況
一、部門職責
1.負責市委日常文書的處理；圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草市委領(lǐng)導同志工作報告、講話文稿；負責市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理，協(xié)調(diào)市委法律顧問服務相關(guān)工作；負責中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實和督促檢查，市委及市委各工作機關(guān)年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實施；負責中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領(lǐng)導同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責市委重要會議和市委領(lǐng)導同志參加重大活動的組織安排；負責全市重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負責市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作；承擔市委領(lǐng)導同志的聯(lián)絡服務工作。
2.負責以市委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作；負責統(tǒng)籌、指導、督促全市黨組織重大事項報告工作。
3.負責全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責全市電子政務內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設和管理；負責全市電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應用推進、市直單位信息化建設項目前置審查工作。
4.負責黨和國家領(lǐng)導人及省委、岳陽市委主要領(lǐng)導來臨視察期間的接待工作。
5.負責市委外事工作委員會的日常工作；負責全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；負責全市涉外涉港澳活動的組織管理、聯(lián)絡協(xié)調(diào)，涉外涉港澳事件的處理工作；審核、審批全市因公出國、赴港澳等有關(guān)工作；負責對臺各項工作。
6.負責市委財經(jīng)委員會日常工作。
7.負責市委全面深化改革委員會日常工作。
8.負責市委國安委員會日常工作。
9.負責全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全市檔案工作的監(jiān)督和指導，全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
10.負責在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務工作。
11.負責市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報賬單位的經(jīng)費預、決算和財務管理、審計工作。
12.負責市委機關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務管理和后勤保障工作。
13.負責全市全面小康建設的調(diào)度、推進、協(xié)調(diào)工作。
14.負責市委辦公室黨風廉政建設主體責任的落實工作。
15.完成市委交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
中共臨湘市委辦公室單位內(nèi)設機構(gòu)包括：中共臨湘市委辦公室(以下簡稱市委辦公室)是市委工作機關(guān)，本單位為正科級單位，執(zhí)行新政府會計制度。市委全面深化改革委員會辦公室、市委外事工作委員會辦公室、市委財經(jīng)委員會辦公室設在市委辦公室。市委辦公室對外加掛臨湘市檔案局牌子；對外使用市委機要局（市國家密碼管理局）、市委保密委員會（國家保密局）、市政府外事辦公室、市委國安委員會辦公室、市政府港澳事務辦公室名稱（財務未從本單位獨立，全部為非獨立核算）。市委辦公室設下列內(nèi)設機構(gòu)：秘書室、總值班室、常委秘書室、財經(jīng)室、機要保密室、督查室、外事管理室、國安辦、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財室、政工室、黨務室、工會共16個科室。2022年市編辦核定機關(guān)編制60個 ，其中行政編29個，事業(yè)編制31個，2023年12月機關(guān)實有人數(shù)80人，其中在職行政33人，事業(yè)19人，退休28名。現(xiàn)在保留實物保障公務用車0臺。
（二）決算單位構(gòu)成
中共臨湘市委辦公室單位2023年部門決算公開單位構(gòu)成只包括中共臨湘市委辦公室本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1015.36萬元。與上年相比，減少455.52萬元，減少30.96%，主要是因為減少2022年省運會由市委辦牽頭負責后勤保障、疫情防控前線指揮部后勤保障、全市二級網(wǎng)涉密系統(tǒng)建設、機要保密安可替代等項目支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1015.36萬元，其中：財政撥款收入985.37萬元，占97.05%；其他收入29.99萬元，占2.95%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1015.36萬元，其中：基本支出524.93萬元，占51.7%；項目支出490.43萬元，占48.3%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計985.37萬元，與上年相比，減少485.51萬元，減少33%，主要是因為減少2022年省運會由市委辦牽頭負責后勤保障、疫情防控前線指揮部后勤保障、全市二級網(wǎng)涉密系統(tǒng)建設、機要保密安可替代等項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出985.37萬元，占本年支出合計的97.05%，與上年相比，財政撥款支出減少388.9萬元，減少28.3%，主要是因為減少2023年省運會由市委辦牽頭負責后勤保障、疫情防控前線指揮部后勤保障、全市二級網(wǎng)涉密系統(tǒng)建設、機要保密安可替代等項目支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出985.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出694.67萬元，占70.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出48.75萬元，占4.94%;衛(wèi)生健康（類）支出22.66萬元，占2.3%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2萬元，占0.2%，商業(yè)服務業(yè)等支出（類）183.32萬元，占18.6%，住房保障（類）支出33.96萬元，占3.45%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為602.06萬元，支出決算數(shù)為985.37萬元，完成年初預算的163.66%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出 (項)。
年初預算為0萬元，支出決算為37.58萬元，無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經(jīng)費。
2、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為497.32萬元，支出決算為540.52萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因年初預算時財政調(diào)整科目年初預算時列入財政事務科目及增加在職和退休人員綜合績效考評獎勵金。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.68萬元,完成預算的100%。無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經(jīng)費。4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（項）。
年初預算為 0萬元，支出決算為106.29萬元。無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經(jīng)費。
5、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）。
年初預算為 0萬元，支出決算為3.6萬元。無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經(jīng)費。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算45.27萬元,支出決算為45.27萬元,完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款) 死亡撫恤(項)。
年初預算2.87萬元,支出決算為3.49萬元,完成預算的121.6%。決算數(shù)大與年初預算數(shù)的主要原因是退休人員變化。
8、衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)
年初預算22.64萬元,支出決算為22.66萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算時財政調(diào)整科目年初預算時列入財政事務科目。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元。無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經(jīng)費。
10、商業(yè)服務業(yè)支出（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為183.32萬元。無完成預算數(shù)百分比 （備注：由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經(jīng)費。
11、 住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為33.96萬元,支出決算為33.96萬元，完成預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出524.93萬元，其中：
人員經(jīng)費362.21萬元，占基本支出的69%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、撫恤金，其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費162.72萬元，占基本支出的31%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實“中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，市委所有接待事務全部移交給市委接待服務中心。
公務用車購置費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為 7萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算7萬元，占100%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是市委所有接待事務全部移交給市委接待服務中心。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費7萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金預算收支
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出162.72萬元，比上年決算數(shù)減少65.31萬元，降低28.64%，原因是厲行節(jié)儉壓縮開支。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費25.52萬元，用于召開市委常委會會議、全市經(jīng)濟工作會、全市工作講評會等，人數(shù)6000人，內(nèi)容為全市性工作會議；開支培訓費0.34萬元，用于開展市委辦法規(guī)、綜合信息、保密等工作培訓，人數(shù)450人，內(nèi)容為辦文辦會法律法規(guī)、信息報送、保密知識等專項培訓；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1車輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛，主要用于通信工作，應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導、分級管理；踴躍試點，穩(wěn)步推動；程序規(guī)范，要點突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養(yǎng)績效文化。基本建立起“估計編制有目標、估計執(zhí)行有監(jiān)控、估計達成有談論、談論結(jié)果有反應、反應結(jié)果有應用”的估計績效管理系統(tǒng)和覆蓋估計管理早先、事中、過后全過程的估計績效管理系統(tǒng)，有效促使了財政資本使用績效的提升。
（二）部門整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（三）存在的問題及原因分析
可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。
一是存在“兩輕兩重”慣性思維。我單位“重分配、輕管理；重支出、輕績效”的思想還沒有從根本上轉(zhuǎn)變，認為預算申報的項目能落實到到位和預算安排的資金能出去就不會有大問題，沒有站在全局高度考慮是不是達到了效益最大化。
二是使視野不寬狹隘思想。認為實施績效管理增大了工作量，開展評價是在刻意找麻煩挑毛病。
三是消極應付只求過關(guān)。在年初績效目標申報和年終績效自評工作中做不到準確科學規(guī)范操作，開展自評時揚長避短。
四是缺乏財務專業(yè)人員，既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能邊工作、邊學習、邊累計，很多工作只能停留在表面難以深入推進。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
