臨湘市市委辦2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
市委辦是市委的辦事機構，協助市委領導處理市委日常工作的機構，是一級碼獨立預算單位，無二級預算，有史志辦，接待處，檔案局三個二級機構。基本職能是：
1、發揮“智庫”作用，積極為市委當參謀，出主意；
2、抓好市委政府各項指令的貫徹執行；
3、堅持以文宣政，當好喉舌，發揮好宣傳推薦
4、負責完成市市委交辦的其他事項。
2、單位機構設置
納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位1個，與上年持平，本單位內設秘書科、政研中心、督查室、績效考核科、機要保密局、信息科、小康辦、改革辦、行政科、機關后勤服務中心、政工人事科、紀檢監察室等科室；
二、部門預算單位構成
臨湘市市委辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有中共臨湘市市委辦公室本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2017年年初預算數571.6萬元，其中，一般公共預算撥款571.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少178.63萬元，主要是市委多功能報告廳裝飾工程款。
（二）支出預算
2017年年初預算數571.6萬元，其中，一般公共服務559.6萬元，住房保障支出12萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年減少178.11萬元，去年主要是結算市委多功能報告廳裝飾工程款。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入571.6萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為571.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中用于人員經費313.3萬元、一般商品和服務支出244.8萬元、對個人和家庭補助支出13.5萬元。
（二）項目支出：2017年年初預算數為452萬元（其中機要、保密6、《臨湘工作》及調研5、機關院內維修10、督查辦5、后勤管理人員經費8、文印15（秘書科文頭紙印刷1）、信息網絡費5、綜合信息科3、聯合工會2、市委例會10、接訪處訪10、市委領導工作經費27、市委工作講評經費40、黨內規范性文件備案工作經費5、書記活動經費12、小康辦40、電子政務內網維護6），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關專項業務費等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款35.8萬元，比2016年預算減少16.2萬元，下降31.15%。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為36萬元，其中，公務接待費14萬元，公務用車購置及運行費22萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費22萬元，市委暫時保留車輛），因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少1.4萬元，主要是因公車改革和內部控制。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出
