臨湘市人大常委會(huì)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 主要職能
我單位主要職能為監(jiān)督一府兩院工作。
第二部分 部門(mén)決算單位構(gòu)成
我單位由六委一辦構(gòu)成，分別是：辦公室、聯(lián)絡(luò)工委、內(nèi)司工委、財(cái)經(jīng)工委、教科文委、城環(huán)工委、農(nóng)業(yè)工委，主要監(jiān)督一府兩院工作。沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第三部分 人大常委會(huì)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
關(guān)于人大常委會(huì)2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明：我單位2016年收入759.05萬(wàn)元，支出759.05萬(wàn)元。2015年收入支出均為663.73萬(wàn)元。2017年決算收支情況較之上年增加14%。
二、關(guān)于人大常委會(huì)2016年度收入決算情況說(shuō)明：我單位2016年收入759.05萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政撥款收入。
關(guān)于人大常委會(huì)2016年度支出決算情況說(shuō)明：
我單位2016年度基本支出745.65萬(wàn)元，占總支出98.2%，分別為：行政運(yùn)行440.66萬(wàn)元、人大會(huì)議156萬(wàn)元、代表工作22萬(wàn)元、其他人大事務(wù)支出6萬(wàn)元、其他一般公共服務(wù)支出113.5萬(wàn)元、死亡撫恤7.49萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.4萬(wàn)元，占總支出1.8%，為一般行政管理事務(wù)支出。其中基本支出745.65萬(wàn)元分到科目分別為：工資福利支出300.5萬(wàn)元，占比40.3%（基本工資140萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)60萬(wàn)元、伙食費(fèi)補(bǔ)助5.5萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)30萬(wàn)元）、商品和服務(wù)支出417.66萬(wàn)元，占比56%（辦公費(fèi)90萬(wàn)元、印刷費(fèi)20萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)13萬(wàn)元、維修費(fèi)46萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)115萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)19萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出67萬(wàn)元）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.49萬(wàn)元，占比3.7%（撫恤金7.49萬(wàn)元、住房公積金20萬(wàn)元）。
關(guān)于人大常委會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明：
我單位2016年度財(cái)政撥款收入支出均為759.05萬(wàn)元，2015年度財(cái)政撥款收入支出為663.73萬(wàn)元，增幅14%。
五、關(guān)于人大常委會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明：
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
我單位2016年度財(cái)政撥款支出759.05萬(wàn)元，上年為663.73萬(wàn)元，增加14%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
我單位2016年度基本支出745.65萬(wàn)元，占總支出98.2%，分別為：行政運(yùn)行440.66萬(wàn)元、人大會(huì)議156萬(wàn)元、代表工作22萬(wàn)元、其他人大事務(wù)支出6萬(wàn)元、其他一般公共服務(wù)支出113.5萬(wàn)元、死亡撫恤7.49萬(wàn)元。項(xiàng)目支出13.4萬(wàn)元，占總支出1.8%，為一般行政管理事務(wù)支出。其中基本支出745.65萬(wàn)元分到科目分別為：工資福利支出300.5萬(wàn)元，占比40.3%（基本工資140萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)60萬(wàn)元、伙食費(fèi)補(bǔ)助5.5萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)30萬(wàn)元）、商品和服務(wù)支出417.66萬(wàn)元，占比56%（辦公費(fèi)90萬(wàn)元、印刷費(fèi)20萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)13萬(wàn)元、維修費(fèi)46萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)115萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)19萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出67萬(wàn)元）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.49萬(wàn)元，占比3.7%（撫恤金7.49萬(wàn)元、住房公積金20萬(wàn)元）。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
我單位2016年財(cái)政撥款支出759.05萬(wàn)元，比預(yù)算增加236.55萬(wàn)元，增幅45.2%。
工資福利支出300.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加102.5萬(wàn)元，原因?yàn)楣べY異動(dòng)、食堂支出、社保及年金繳費(fèi)，其中：基本工資140萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加23.7萬(wàn)元，原因?yàn)楣べY異動(dòng)增加、津貼補(bǔ)貼65萬(wàn)元比年初預(yù)算減少9萬(wàn)元，原因?yàn)榻蜓a(bǔ)貼異動(dòng)減少、其他社會(huì)保障繳費(fèi)60萬(wàn)元，比年初增加52.3萬(wàn)元，原因?yàn)槔U納單位社保款、伙食費(fèi)補(bǔ)助5.5萬(wàn)元，比年初增加5.5萬(wàn)元，原因?yàn)槭程弥С觥⒙殬I(yè)年金繳費(fèi)30萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加30萬(wàn)元，原因?yàn)槔U納單位職業(yè)年金。
商品和服務(wù)支出431.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加168.46其中：辦公費(fèi)90萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加60萬(wàn)元，原因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；印刷費(fèi)20萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)13萬(wàn)元、維修費(fèi)46萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加9萬(wàn)元，原因?yàn)闄C(jī)關(guān)維護(hù)費(fèi)增加、會(huì)議費(fèi)115萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加80萬(wàn)元，原因?yàn)槿舜蟠髸?huì)各項(xiàng)支出、培訓(xùn)費(fèi)19萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10萬(wàn)元，原因?yàn)楦黜?xiàng)培訓(xùn)支出增加、公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.66萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.94萬(wàn)元，原因?yàn)楣珓?wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少、其他商品和服務(wù)支出67萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加10.4萬(wàn)元，原因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目支出13.4萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少34.51萬(wàn)元，其中：撫恤金7.49萬(wàn)元、住房公積金20萬(wàn)元。
六、關(guān)于人大常委會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
基本支出745.65萬(wàn)元分到科目分別為：工資福利支出300.5萬(wàn)元，占比40.3%（基本工資140萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)60萬(wàn)元、伙食費(fèi)補(bǔ)助5.5萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)30萬(wàn)元）、商品和服務(wù)支出417.66萬(wàn)元，占比56%（辦公費(fèi)90萬(wàn)元、印刷費(fèi)20萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)13萬(wàn)元、維修費(fèi)46萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)115萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)19萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出67萬(wàn)元）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.49萬(wàn)元，占比3.7%（撫恤金7.49萬(wàn)元、住房公積金20萬(wàn)元）。
七、關(guān)于人大常委會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 29.66 萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)減少0.94 萬(wàn)元。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出 13 萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0 萬(wàn)元，；公車(chē)4臺(tái)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.66 萬(wàn)元，比預(yù)算 0.94 萬(wàn)元，因公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
… …(“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與年初預(yù)算數(shù)比較并說(shuō)明增減變動(dòng)原因)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 29.66 萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)減少0.94 萬(wàn)元。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出 13 萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0 萬(wàn)元，公務(wù)接待共 50 批 1750 人次；公車(chē)4臺(tái)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.66 萬(wàn)元，比預(yù)算 0.94 萬(wàn)元，因公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出417.66萬(wàn)元，比2015 年增加75.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.1%。主要原因是：機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、維修費(fèi)和人大會(huì)議費(fèi)用的增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出
