目 錄

第一部分臨湘市人大常委會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市人大常委會概況

一、部門職責

（一）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；

（二）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；

（三）召集本級人民代表大會會議；

（四）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

（五）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算部分的變更；

（六）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；

（七）撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；

（八）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；

（九）根據市長的提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；

（十）按照監委會、人民法院、人民檢察院組織法的規定，任免監委會正、副主任，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢查員；

（十一）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢察員的職務；

（十二）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；

（十三）決定授予地方的榮譽稱號。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

臨湘市人大常委會設常委會辦事（工作）機構2個，為臨湘市人大常委會辦公室和選舉任免聯絡工作委員會；設專門委員會7個，分別為民族華僑外事委員會、監察和司法委員會（法制委員會與監察和司法委員會合署辦公）、財政經濟委員會（預算工作委員會與財政經濟委員會合署辦公）、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會和社會建設委員會。

（二）決算單位構成。

臨湘市人大常委會單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市人大常委會本級，沒有二級機構。

第二部分 臨湘市人大常委會2018年度部門決算表（見附表）

第三部分 臨湘市人大常委會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計669.19萬元，與2017年相比，收、支總計增加101.69萬元，增長17.92%。主要原因是年初預算及相關費用增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計669.19萬元，其中：財政撥款收入669.19萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計669.19萬元，其中：基本支出669.19萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計669.19萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加101.69萬元，增長17.92%。主要原因是年初預算及相關費用增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出669.19萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，財政撥款支出增加101.69萬元，增長17.92%,主要原因是機關運行等相關費用增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出669.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出652.3萬元，占97.48%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出1689萬元，占2.52%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為531.71萬元，支出決算為669.19萬元，完成年初預算的125.86%。其中：

一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：年初預算299.9萬元，支出決算為442.3萬元，完成年初預算的147.48%。決算數大于年初預算數的主要原因是:人員結構及工資調整。

一般公共服務支出（類）人大事務(款)代表工作（項）：年初預算為90萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算的100%。

一般公共服務支出（類）人大事務(款) 其他人大事務支出（項）：年初預算為82.7萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的24.18%。決算數小于年初預算數的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調整。

一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出(款)一般公共服務支出（項）：年初預算為42.22萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的236.85%。決算數大于年初預算數的主要原因是:決算對該類款項進行了細分調整。

住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：年初預算為16.89萬元，支出決算為16.89萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出669.19萬元，其中:人員經費358.2萬元，占基本支出的53.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費310.99萬元，占基本支出的46.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.5萬元，支出決算為12.3萬元,完成預算的98.4%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；

公務接待費支出預算為12.5萬元，支出決算為12.3萬元,完成預算的98.4%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少13.97萬元，減少24.3%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.3萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為12.3萬元，全年共接待國內公務接待批次50個、接待人次1750人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

按照相關文件要求，對照績效目標，對預算執行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監控。認真執行了年初部門預算和財政政策要求，有效防止了超預算；認真學習了財經法規，嚴格執行了財經紀律，防止了違法違紀行為的發生，認真落實了有關資金要求。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，2019年度部門決算中項目績效自評結果良好。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。

我單位2017-2018年年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。

通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。自評結果良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

臨湘市人大常委會2018年機關運行經費支出310.99萬元。比年初預算數增加228.29萬元。增長276..05%，主要原因是：車補改革調及年初項目預算經費納入辦公等費用內。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費9.7萬元，用于召開市級人大常委會、系統工作會等，人數約1800人，內容為審議重大事項、人事任免、工作評議、系統工作安排等；開支培訓費3萬元，用于開展各項業務工作培訓，人數約400人，內容為提升履職能力等。

（三）政府采購支出情況

臨湘市人大常委會2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購服務支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產占有情況

截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）。

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

第五部分 附件

2018年度臨湘市人民代表大會常務委員會部門決算公開表格.XLS