臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算說明

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　（二）支出預(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　（一）基本支出

　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　（三）政府采購情況

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（五）一般性支出情況

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　一、2022年部門收支總體情況表

　　二、2022年部門收入總體情況表

　　三、2022年部門支出總體情況表

　　四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分 部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　　1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

　　2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；

　　3、召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；

　　4、討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

　　5、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算部分的變更；

　　6、監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；

　　7、 撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

　　在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；在市長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；

　　8、根據(jù)市長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任、科長(zhǎng)的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案；

　　9、按照監(jiān)委會(huì)、人民法院、人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)委會(huì)正、副主任，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢查委員會(huì)委員、檢查員；

　　10、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢查委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；

　　11、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

　　12、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　臨湘市人大常委會(huì)設(shè)常委會(huì)辦事（工作）機(jī)構(gòu)2個(gè)，為臨湘市人大常委會(huì)辦公室和選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；設(shè)專門委員會(huì)7個(gè)，分別為民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)（法制委員會(huì)與監(jiān)察和司法委員會(huì)合署辦公）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（預(yù)算工作委員會(huì)與財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)合署辦公）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)和社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室本級(jí)。

　　三、部門收支總體情況

　　本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

　　（一）收入預(yù)算：收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算662.4萬元，全為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加79.4萬元，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，未配備齊全的崗位全部配齊，調(diào)入4名行政人員，二是增加了人大代表交通補(bǔ)助等項(xiàng)目預(yù)算收入，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年增加。

　　（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算662.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出586.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出43.3萬元，住房保障支出32.48萬元。支出較去年增加79.4萬元，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，未配備齊全的崗位全部配齊，調(diào)入4名行政人員，二是增加了人大代表交通補(bǔ)助等項(xiàng)目預(yù)算支出，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年一般公共預(yù)算撥款支出662.4萬元，具體安排情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為586.62萬元，比 2021 年增加71.34 萬元，增長(zhǎng)13.84%。主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，未配備齊全的崗位全部配齊，新增4名行政人員，二是增加了人大代表交通補(bǔ)助，導(dǎo)致人大事務(wù)支出行政運(yùn)行支出比上年增加。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為43.3萬元，比 2021 年增加4.6萬元，增長(zhǎng)11.89%。主要是機(jī)構(gòu)改革，調(diào)入4名行政人員及工資調(diào)標(biāo)增加繳費(fèi)基數(shù)。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為32.48 萬元，比 2021 年增加3.46萬元，增長(zhǎng)11.92%。主要是增加4名調(diào)入人員及工資調(diào)標(biāo)，導(dǎo)致2022年住房保障支出比上年增加。

　　（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算499.64萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)404.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)95.4萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加66.34萬元，上升19.63%，主要原因是：（1）增加4名調(diào)入人員預(yù)算及工資調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi)53.64萬元；（2）預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼12.7萬計(jì)入在人員經(jīng)費(fèi)內(nèi)，2021年公車補(bǔ)貼計(jì)入在公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少12.7萬元，降低11.75%。主要是預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼12.7萬計(jì)入在人員經(jīng)費(fèi)內(nèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算162.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：人大代表、常委會(huì)調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出84.76萬元，主要用于各級(jí)人大代表、委員、各委室考察調(diào)研等方面；市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出39萬元，主要用于主任會(huì)議成員辦公、調(diào)研等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)39萬元，主要用于老干、公會(huì)、扶貧、后勤保衛(wèi)、公務(wù)接待等方面。與2021年比較，人大代表、常委會(huì)調(diào)研經(jīng)費(fèi)增加29.76萬元，上升5.78%，主要是增加了人大代表交通、通訊補(bǔ)貼。市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加3萬元，上升5.78%，主要是增加保安經(jīng)費(fèi)3萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少7萬元，降低15.22%，主要是厲行節(jié)約，按市委要求壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款95.4萬元，比上年預(yù)算減少12.7萬元，下降11.75%，主要是預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼12.7萬計(jì)入到人員經(jīng)費(fèi)內(nèi)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。

　　（三）政府采購情況

　　2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　2022年部門整體支出662.40萬元，其中，基本支出499.64萬元，項(xiàng)目支出162.76萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出162.76萬元，其中：人大代表、常委會(huì)調(diào)研經(jīng)費(fèi)支出84.76萬元，市人大工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出39萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)39萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開30次會(huì)議，人數(shù)2500人，內(nèi)容為人事任免、審議全市重大事項(xiàng)、工作評(píng)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.2萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為提升人大系統(tǒng)履職能力等；無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分  2022年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2022年部門收支總體情況表

　　2.2022年部門收入總體情況表

　　3.2022年部門支出總體情況表

　　4.2022年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5.2022年一般公共預(yù)算支出情況表

　　6.2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7.2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8.2022年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9.2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　10.2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表