2021年度臨湘市人大常委會部門決算
目 錄
第一部分臨湘市人大常委會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市人大常委會概況
一、部門職責(zé)
（一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
（三）召集本級人民代表大會會議；
（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；
（五）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算部分的變更；
（六）監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
（七）撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
（八）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案；
（九）根據(jù)市長的提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；
（十）按照監(jiān)委會、人民法院、人民檢察院組織法的規(guī)定，任免監(jiān)委會正、副主任，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢查員；
（十一）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢察員的職務(wù)；
（十二）在本級人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
（十三）決定授予地方的榮譽(yù)稱號。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2021年臨湘市人大常委會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：設(shè)常委會辦事（工作）機(jī)構(gòu)2個，為臨湘市人大常委會辦公室和選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會；設(shè)專門委員會7個，分別為民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會（法制委員會與監(jiān)察和司法委員會合署辦公）、財政經(jīng)濟(jì)委員會（預(yù)算工作委員會與財政經(jīng)濟(jì)委員會合署辦公）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會和社會建設(shè)委員會。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市人大常委會本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計921.92萬元。與上年相比，增加201.52萬元，增長27.97%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、機(jī)關(guān)運(yùn)行維修等費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計921.92萬元，其中：財政撥款收入921.92萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計921.92萬元，其中：基本支出921.92萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計921.92萬元，與上年相比，增加201.52萬元,增長27.97%，主要是因為增開一次人大會議、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出921.92萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加201.52萬元，增長27.97%，主要是因為增開一次人大會議、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出921.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出837.9萬元，占90.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出55萬元，占5.97%;住房保障（類）支出29.02萬元，占3.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為583萬元，支出決算數(shù)為921.92萬元，完成年初預(yù)算的158.13%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為460.28萬元，支出決算為504.87萬元，完成年初預(yù)算的109.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年調(diào)入4人，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算全部納入了行政運(yùn)行里，未對該款項分類進(jìn)行細(xì)分。
3、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為238.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要是因為增開一次人大會議、且常委會議次數(shù)增多、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）。
年初預(yù)算為55萬元，支出決算為55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為38.7萬元，支出決算為38.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是后期有人員死亡。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為29.02萬元，支出決算為29.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出921.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)414.02萬元，占基本支出的44.91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)507.9萬元，占基本支出的55.09%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少16.65萬元，主要原因是嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制五險一金的繳納；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加218.17萬元，主要原因是增開一次人大會議，機(jī)關(guān)維修等費(fèi)用增加。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年相比持平；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年相比持平；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個、來賓1800人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出507.9萬元，比上年決算數(shù)增加218.17萬元，增加75.3%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行維修、會議等費(fèi)用增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)9.5萬元，用于召開人大常委會議，工作評議會議，人數(shù)2000人，內(nèi)容為預(yù)決算相關(guān)工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)3萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約400人，內(nèi)容為提升履職能力等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
