臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室
2023年部門預算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；
（2）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
（3）召集本級人民代表大會會議；
（4）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
（5）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算部分的變更；
（6）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
（7）撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；
（8）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
（9）根據市長的提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；
（10）按照監委會、人民法院、人民檢察院組織法的規定，任免監委會正、副主任，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢查員；
（11）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢察員的職務；
（12）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
（13）決定授予地方的榮譽稱號。
（二）機構設置
臨湘市人大常委會設常委會辦事（工作）機構2個，為臨湘市人大常委會辦公室和選舉任免聯絡工作委員會；設專門委員會7個，分別為民族華僑外事委員會、監察和司法委員會（法制委員會與監察和司法委員會合署辦公）、財政經濟委員會（預算工作委員會與財政經濟委員會合署辦公）、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會和社會建設委員會。
二、部門預算單位構成
臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算673.68萬元，其中，一般公共預算撥款673.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。收入預算較上年增加11.28萬元，主要是人員經費增加。
（二）支出預算，2023年支出預算673.68萬元，其中，一般公共服務支出570.08萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障就業支出47.53萬元，衛生健康支出22.43萬元，住房保障支出33.64萬元。支出預算較上年增加11.28萬元，主要是人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出673.68萬元，其中：一般公共服務支出（類）支出570.08萬元，占84.62%；社會保障和就業支出（類）47.53萬元，占7.06%；衛生健康支出（類）支出22.43萬元，占3.33%；住房保障支出（類）支出33.64萬元，占4.99%。具體情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算512.92萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費419.62萬元，公用經費93.3萬元。人員經費預算比 2022年增加15.38 萬元，主要是人員異動及工資提標；公用經費預算比 2022年減少2.1萬元，主要是厲行節約，機關運行經費減少。
（二）項目支出：2023年項目支出預算160.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：人大代表、常委會活動經費支出84.76萬元，主要用于各級人大代表、委員、各委室考察調研等方面；市人大工作專項經費支出45萬元，主要用于主任會議成員辦公、調研等方面；專項業務經費31萬元，主要用于老干、公會、扶貧、后勤保衛、公務接待等方面。與2022年比較，市人大工作專項經費支出增加6萬元，主要是2023年工作目標任務增加 ；專項業務經費支出減少8 萬元，主要是厲行節約，減少機關支出。專項業務經費與上年持平，原因是厲行節約。
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款93.3萬元，比2022年減少2.1萬元，主要是厲行節約，嚴格控制機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出673.68萬元，其中，基本支出512.92萬元，項目支出160.76萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出160.76萬元，其中：人大代表、常委會活動經費項目84.76萬元；市人大工作專項經費項目45萬元；專項業務經費項目31萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算5萬元，擬召開32次會議, 人數 2750人,內容為人事任免、審議全市重大事項、工作評議等 ；培訓費預算3.2 萬元，擬開展3次培訓，人數800人，內容為提升人大系統干部履職能力等 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
