臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室
2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
臨湘市人大常委會概況
一、 部門職責
（一）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；
（二）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
（三）召集本級人民代表大會會議；
（四）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
（五）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算部分的變更；
（六）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
（七）撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；
（八）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
（九）根據市長的提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；
（十）按照監委會、人民法院、人民檢察院組織法的規定，任免監委會正、副主任，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢查員；
（十一）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢察員的職務；
（十二）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
（十三）決定授予地方的榮譽稱號。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
2022年臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室內設機構包括：設常委會辦事（工作）機構2個，為臨湘市人大常委會辦公室和選舉任免聯絡工作委員會；設專門委員會7個，分別為民族華僑外事委員會、監察和司法委員會（法制委員會與監察和司法委員會合署辦公）、財政經濟委員會（預算工作委員會與財政經濟委員會合署辦公）、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會和社會建設委員會。
（二）決算單位構成。本單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計735.73元。與上年相比，減少186.19萬元，減少20.2%，主要是因為減少一次人大會議，厲行節約機關運行維護經費減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計735.73萬元，其中：財政撥款收入735.73萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計735.73萬元，其中：基本支出735.73萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計735.73萬元，與上年相比，減少186.19萬元,減少20.2%，主要是因為減少一次人大會議，厲行節約機關運行維護經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出735.73萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少186.19萬元，減少20.2%，主要是因為減少一次人大會議，厲行節約機關運行維護經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出735.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出668.86萬元，占90.91%；社會保障和就業支出34.39萬元，占4.68%;住房保障支出32.48，占4.41%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為662.4萬元，支出決算數為735.73萬元，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數與合計數相差0.01萬元）。完成年初預算的111.07%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為586.62萬元，支出決算為618.72萬元，完成年初預算的105.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資普調人員經費增加。
2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.41萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算全部納入行政運行里面，未對該款項進行細分。
3、一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為47.72萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算全部納入行政運行里面，未對該款項進行細分。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為43.3萬元，支出決算為34.39萬元，完成年初預算的79.42%，決算數小于年初預算數的主要原因是：嚴格按文件政策調整，養老保險基數降低。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為32.48萬元，支出決算為32.48萬元，完成年初預算的100%。預算數與決算數一致的主要原因是嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出735.73萬元，其中：
人員經費占基本支出的58.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費元、住房公積金。
公用經費占基本支出的41.76%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費元、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為9.67萬元，完成預算的96.7%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為9.67萬元，完成預算的96.7%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待支出，與上年相比減少0.33萬元，減少3.3%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待費用。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算9.67萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為9.67萬元，全年共接待來訪團組54個、來賓1831人次，主要是上級來臨調研發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，新增公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出307.26萬元，比上年決算數減少200.64 萬元，降低39.5%。主要原因是：本年度比上年度少開一次人大會議，本年度未進行機關改造，厲行節約嚴格控制各項費用。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費5萬元，用于召開人大常委會議、工作評議會議等，人數2000人，內容為人事任免、審議重大事項等；開支培訓費3.2萬元，用于開展業務培訓，人數500人，內容為提升履職能力等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2
（二）存在的問題及原因分析
無。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
