臨湘市人大常委會2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（一）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；
（二）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
（三）召集本級人民代表大會會議；
（四）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
（五）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算部分的變更；
（六）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
（七）撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；
（八）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
（九）根據市長的提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；
（十）按照監委會、人民法院、人民檢察院組織法的規定，任免監委會正、副主任，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢查員；
（十一）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢察員的職務；
（十二）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
決定授予地方的榮譽稱號。
（二）機構設置
臨湘市人大常委會設常委會辦事（工作）機構2個，為臨湘市人大常委會辦公室和選舉任免聯絡工作委員會；設專門委員會7個，分別為民族華僑外事委員會、監察和司法委員會（法制委員會與監察和司法委員會合署辦公）、財政經濟委員會（預算工作委員會與財政經濟委員會合署辦公）、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會和社會建設委員會。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
臨湘市人大常委會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市人大常委會本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算716萬元，其中，一般公共預算撥款716萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加32.63萬元，主要是人員經費增加。
（二）支出預算，2025年支出預算716萬元，其中，一般公共服務支出599.35萬元，社會保障和就業支出53.51萬元，衛生健康支出25.26萬元，住房保障支出37.88萬元。支出預算較上年增加32.63萬元，主要是人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出716萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項） 2025 年預算數為504.35 萬元，比 2024年減少73.19萬元，減少12.67%。主要是本年度項目經費列入其他人大事務支出里面。
2. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項） 2025 年預算數為95 萬元，比2024年增加95 萬元，增長100%。主要是2024年度未列此項目。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為50.51萬元，比 2024年增加4.7萬元，增長10.26%。主要是人員增加及工資提標。
4. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為3萬元，比 2024年增加0.25萬元，增長9.1%主要是人員增加。
5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025年預算數為25.26 萬元，比 2024 年增加2.35萬元，增長10.26%。主要是人員異動及工資提標。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為37.88萬元，比 2024年增加3.52萬元，增長10.24%。主要是工資提標。
（一）基本支出：2025年基本支出預算621萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費517.5萬元，公用經費103.5萬元。人員經費預算比 2024年增加88.79萬元，增長20.7%，主要是人員人數增加及工資提標；公用經費預算比 2024年增加7.6 萬元，增長7.9%。主要是人數增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算95萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項經費支出95萬元，主要用于各級人大代表、主任會議成員調研考察、機關后勤、老干等方面，與2024年比較，整體減少63.76萬元，減少40.16%。主要是本年度項目由去年三個整合到一個，根據市委要求，大力縮減項目經費。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費103.5萬元，比上年預算增加7.6萬元，上升7.9%，主要是人員增加。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少4.67萬元，主要是厲行節約，嚴格控制公務接待費使用。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出716萬元，其中，基本支出621萬元，項目支出95萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出95萬元，其中：專項經費項目95萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，本年度全部列入辦公費內。擬召開36次會議, 人數 3000人,內容為人事任免、審議全市重大事項、工作評議等 ；培訓費預算0 萬元，全部列入辦公費內，擬開展5次培訓，人數1000人，內容為提升人大系統干部履職能力等 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
