2024年度
臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市人大常委會辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人大常委會辦公室概況
一、部門職責
（一）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行；
（二）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
（三）召集本級人民代表大會會議；
（四）討論、決定本行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
（五）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算部分的變更；
（六）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
（七）撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；
（八）在本級人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
（九）根據市長的提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；
（十）按照監委會、人民法院、人民檢察院組織法的規定，任免監委會正、副主任，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢查員；
（十一）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢查委員會委員、檢察員的職務；
（十二）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
（十三）決定授予地方的榮譽稱號。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室內設機構包括：設常委會辦事（工作）機構2個，為臨湘市人大常委會辦公室和選舉任免聯絡工作委員會；設專門委員會7個，分別為民族華僑外事委員會、監察和司法委員會（法制委員會與監察和司法委員會合署辦公）、財政經濟委員會（預算工作委員會與財政經濟委員會合署辦公）、教育科學文化衛生委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會和社會建設委員會。
（二）決算單位構成。本單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市人民代表大會常務委員會辦公室本級
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1008.64萬元。與上年相比，增加47.73萬元，增長5%，主要是因為工資提標人員異動。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1008.64萬元，其中：財政撥款收入984.6萬元，占97.62%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入24.04萬元，占2.38%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1008.64萬元，其中：基本支出645.12萬元，占63.96%；項目支出363.52萬元，占36.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計984.6萬元，與上年相比，增加39.37萬元,增長4.16%，主要是因為工資提標及人員異動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出984.6萬元，占本年支出合計的97.62%，與上年相比，財政撥款支出增加39.37萬元，增長4.16%，主要是因為工資提標及人員異動。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出984.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出878.77萬元，占89.26%；社會保障和就業（類）支出48.56萬元，占4.92%;衛生健康（類）支出22.91萬元，占2.33%;住房保障（類）支出34.36萬元，占3.49%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為683.37萬元，支出決算數為1008.64萬元，完成年初預算的147.6%，其中：
1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為577.54萬元，支出決算為539.29萬元，完成年初預算的93.38%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，嚴格控制機關運行經費。
2、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為217.66萬元，年初無預算的主要原因是：追加培訓及機關維修經費。
3、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為116.82萬元，年初無預算的主要原因是：追加人大四次會議經費。
4、一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，年初無預算的主要原因是：追加培訓及機關維修經費。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為45.81萬元，支出決算為45.81萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會和保障就業支出（款）其他社會和保障就業支出（項）。
年初預算為2.75萬元，支出決算為2.75萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為22.91萬元，支出決算為22.91萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為34.36萬元，支出決算為34.36萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出645.12萬元，其中：
人員經費549.22萬元，占基本支出的85.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助。
公用經費95.9萬元，占基本支出的14.87%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、委托業務費、福利費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.67萬元，支出決算為9.67萬元，完成預算的100%；與上年相比持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
3.公務接待費支出預算為9.67萬元，支出決算為9.67萬元，完成預算的100%；與上年相比持平。2024年度共接待來訪團組59個、來賓1967人次，主要是上級來臨調研發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出95.9萬元，比年初預算數持平。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費5萬元，用于召開人大常委例會、機關會議、主任會議等，人數1800人，內容為審議重大事項、機關常規工作等；開支培訓費3.2萬元，用于開展業務培訓，人數400人，內容為履職能力提升；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動開支。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛
、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金1008.64萬元。其中，一般公共預算項目1 個1008.64萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度部門整體支出開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1008.64萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數683.37萬元，執行數1008.64萬元，完成預算的147.6%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：高質量完成2024年度工作要點內容。下一步改進措施：無。
（三）評價結果應用情況。
嚴格按規定要求管理和使用各項資金。
充分發揮財政資金使用效率，把需求核實核準。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
