臨湘市人大常委會2017年部門預算說明
一、部門基本概況
我單位主要職能為監督一府兩院工作，由六委一辦構成，分別是：辦公室、聯絡工委、內司工委、財經工委、教科文委、城環工委、農業工委，主要監督一府兩院工作。沒有二級機構。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有人大常委會本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數489.5萬元，其中，一般公共預算撥款489.5萬元，¨。收入較去年減少33萬元，主要是機關運行經費和專項商品服務支出的減少。
（二）支出預算，2017年年初預算數489.5萬元，其中，一般公共服務489.5萬元，（工資福利支出248.2萬元，商品服務支出231.8萬元，對個人和家庭的補助9.5萬元）。支出較去年減少33萬元，主要是機關運行經費和專項商品服務支出的減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入489.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為284.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為205萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等，專項商品服務支出205萬元，主要用于人大常委會會議、調研、機關保衛、代表工作等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款26.8萬元，比2016年預算減12.8萬元，下降32.32%。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為13.4萬元，其中，公務接待費10.4萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 3萬元），因公出國（境）費0萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少16.26萬元，主要是公車改革及公務接待費減少。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
