臨湘市人民政府辦公室2016年度部門決算公開
一、市政府辦公室概況
（一）主要職能
政府辦的職責是協助市政府領導同志處理市政府日常工作。具體如下：
1、協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
2、研究市政府各部門和各鄉鎮人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。
3、負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。
4、根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。
5、辦理中央、省政府和市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉鎮人民政府對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。
6、組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。
7、負責《政府工作報告》和縣政府主要領導同志重要講話、報告、文章的起草以及新聞稿的審定；負責起草縣政府的重要匯報材料；組織和協同有關方面起草、修改縣政府的有關重要綜合性文件；參與起草縣委、縣政府有關重要會議的文件。
8、協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件應急處置工作；負責向上級政府和市政府領導同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。
9、組織開展市民向市政府所提批評、意見和建議的辦理工作。
10、辦理市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，市政府辦公室部門決算包括：本級決算。
第二部分 臨湘市人民政府辦公室2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市人民政府辦公室2016年度部門決算情況說明
一、 關于臨湘市人民政府辦公室 2016年年度 收入支出決算 總體情況
政府辦 2016 年度收入總計 1484.36萬元，支出總計1484.36萬元。與 2015 年相比，收入、支出各減少111.28萬元，降低7.5%
二、關于臨湘市人民政府辦公室2016年度收入決算情況說明
（一）收入決算總體情況
市政府辦公室2016年度收入決算1484.36萬元，其中：本年收入1196.85萬元，占總收入80.63%，包括財政撥款收入1196.85萬元（其中，一般公共預算1196.85萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入80.63%。上年結轉收入287.51萬元，占總收入19.37%。
二、 關于臨湘市人民政府辦公室2016年度支出決算情況說明
市政府辦公室2016年度支出決算1484.36萬元，其中：本年支出1174.35萬元，占總支出79.11%（其中：基本支出1157.35 萬元，占 98.56%；項目支出 7萬元，占 0.59%；政府性基金支出10萬元，占0.85%）。結轉下年310.01萬元，占總支出20.89%。
四、關于臨湘市人民政府辦公室2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
政府辦 2016 年度財政撥款收入總決算 1196.85萬元。與 2015 年相比，財政撥款收入減少34.91萬元，降低2.92%、支出總決算為1174.35萬元，支出減少103.77萬元，降低8.84%。 五、關于臨湘市人民政府辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
政府辦 2016 年度財政撥款支出 1164.35 萬元，占本年支出合計的99.15%。與 2015 年相比，財政撥款支出減少113.77萬元，下降9.77%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
政府辦 2016 年度財政撥款支出 1164.35 萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務（類）支出 1062.08萬元，占 91.22%； 國防支出 2萬元，占 0.17%；社會保障和就業（類）支出 43.27萬元，占 3.72%；醫療衛生與計劃生育支出11萬元，占0.94%；農林水（類）支出 46萬元，占 3.95%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
政府辦2016年度財政撥款支出年初預算為 895.3萬元，支出決算為 1164.35 萬元，完成年初預算的130.05%。決算數大于預算數的主要原因：因為人員經費和指標追加。其中：
（1） 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項），年初預算為497.9萬元，支出決算為 667.16萬元，成年初預算的134%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費支出追加。
（2） 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理運行（項），年初預算為39萬元，支出決算數為7萬元，支出決算數為17.95%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。
（3） 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為1.5萬元，支出決算數為36.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費支出追加。
（4） 一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）年初預算為5萬元，決算數為32萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費支出追加。；
（5） 一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）年初預算為340萬元，決算數為319.42萬元，完成年初預算的93.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是部分專項受業務需求變動影響，少數項目未能按計劃啟動，支出相應減少
（6） 國防支出（類）國防動員（款）預備役部隊（項）決算數為2萬元，占0.13%；
（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）年初預算為0，決算數為0.7萬元，超完成100%；撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預算為1.9萬元，決算數為42.57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。
（8）醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）年初預算為0，決算數為6萬元，超完成100%；其他公共衛生支出（項）年初預算為0，決算數為5萬元，超完成100%。
（9）農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）年初預算為5 萬元，決算數字為46萬元，完成年初預算920%，決算數大于預算數的主要原因是主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。
六、關于臨湘市人民政府辦公室2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
政府辦2016年度財政撥款基本支出1157.35萬元，其中：人員經費531.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費626.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于臨湘市人民政府辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
政府辦2016 年度“三公”經費財政撥款支出預算為52.8
萬元，支出決算為45.56萬元，完成預算的86.29%，
其中：因公出國（境）費支出決算為2.9萬元，完成預算100%；公務用車購置及運行費支出決算為10.5萬元，完成預算的26.9%；公務接待費支出決算為32.16萬元，完成預算的233%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少31.28萬元，下降41%，其中：公務用車購置及運行費支出決算減少10.36萬元，下降49.66%；公務接待費支出決算減少23.92萬元，下降42.65%。公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車數量減少和部分公務用車停駛；公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。
八、關于臨湘市人民政府辦公室2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
政府辦2016年政府性基金收入年初預算為0，本年度支出決算為10萬元，超完成100%，主要原因是主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出626.01萬元，比2015 年減少128.21萬元，降低20.48%。主要原因是厲行節約。
（三）國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛3 輛，其中，一般公務用車2 輛、其他用車1 輛，其他用車主要是應用于接待大型活動用車。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）財政專戶資金：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
（三）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
（六）機關運行經費支出：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等的公用經費。
（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（九）一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行：指行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（十）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（十一）社會保障和就業支出-事業單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（十二）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（十三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（十四）“三公”經費：因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
