目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算公開表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
三、年末結轉和結余
四、“三公”經費
第五部分 附件
第一部分
臨湘市政府辦公室概況
一、主要職能
（1）、協助市政府領導審核、組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文；研究政府各部門和各鄉鎮、街道辦事處請示市政府的問題，提出審核意見，報市政府領導審批，根據市政府領導指示與辦理公文的需要，對政府部門間出現的爭議問題提出處理意見，報市政府領導決定。
（2）、負責市政府會議的籌備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施；督促檢查政府各部門和各鄉鎮、街道辦事處對市政府公文、會議決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況，并跟蹤調研，及時報告。
（3）、協助市政府領導組織處理需由市政府直接處理的突發事件；協調處理全市經濟建設、社會發展和改革開放中的矛盾和問題。
（4）、起草《政府工作報告》和市政府領導的重要講話；根據市政府領導的指示和市政府的工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出建議。
（5）、收集、整理、傳遞政務信息，為市政府領導決策和指導工作提供信息服務；負責政府系統辦公自動化建設的規劃及業務。
人員情況：本年度較上年減少人員13人，最終人員組成：共計62人。
二、機構設置
本單位內設機構有秘書科、經研室、應急辦、督查辦、黨建辦、行政科、節能辦、法制辦、網絡科及12345熱線辦、政工室、城建辦。
第二部分 臨湘市政府辦公室2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市政府辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計1,252.98萬元，與2017年相比，收、支總計減少520萬元，減少29.34%。主要原因是厲行節約、壓縮開支。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,072.73萬元，其中：財政撥款收入1072.73萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,089.29萬元，其中：基本支出1,089.29萬元，占本年總支出100%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1252.98萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少520萬元，減少29.34%。主要原因是厲行節約，壓縮開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1089.29萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年減少504萬元，減少31.62%。主要原因是:厲行節約，壓縮開支。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出1089.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出966.47萬元，占88.72%。文化體育與傳媒支出93.8萬元，占8.61%。住房保障支出29.02萬元，占2.67%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為1072.73萬元，支出決算為1089.29萬元，完成年初預算的101.54%。其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行（項）：年初預算為853.63萬元，支出決算為812.61萬元，完成年初預算的95.19%。決算數小于年初預算數的主要原因是: 厲行節約，壓縮開支
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：年初預算124.98萬元，支出決算為86.37萬元，完成年初預算的69.1%。決算數小于年初預算數的主要原因是: 厲行節約，壓縮開支。
一般公共服務支出（類）商貿事務(款)招商引資（項）：年初預算為20萬元，支出決算為13.76萬元，完成年初預算的68.8%。決算數小于年初預算數的主要原因是: 厲行節約，壓縮開支。
一般公共服務支出（類）檔案事務(款) 行政運行（項）：年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是: 支出數與年年初預算數一致。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出（項）：年初預算為43.1萬元，支出決算為51.73萬元，完成年初預算的120%。決算數大于年初預算數的主要原因是: 人員經費、機關養老保險金調整影響，支出相應增加。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為93.8萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是: 人員經費、機關養老保險金調整影響，支出相應增加。
住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）：年初預算為29.02萬元，支出決算為29.02萬元，完成年初預算的100%。支出數與年年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臨湘市政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,089.29萬元，占本年總支出的100%。其中:
人員經費607.77萬元，占財政撥款基本支出的55.8%。主要包括：按國家規定支出的基本工資229.98萬元、津貼補貼145.98萬元、獎金20.43萬元、其他社會保障繳費0.48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.65萬元、其他工資福利支出99.78萬元、醫療費2.35萬元、住房公積金77.12萬元；
公用經費481.52萬元，占財政撥款基本支出的44.2%。主要包括：辦公費86.32萬元、印刷費85.90萬元、水費1.47萬元、電費12.8萬元、郵電費37.65萬元、差旅費15.7萬元、維修（護）費31.71萬元、會議費10.57萬元、培訓費1.04萬元、公務接待費17.5萬元、工會經費7.47萬元、公務用車運行維護費1.12萬元、其他商品和服務支出132.48萬元、辦公設備購置16.82萬元、信息網絡及軟件購置更新22.98萬元、其他資本性支出39.8萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為52.71萬元，支出決算為18.62萬元,完成預算的35.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
公務接待費支出預算為32.16萬元，支出決算為17.5萬元,完成預算的54.42%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少5.01萬元，減少22.26%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為20.55萬元，支出決算為1.12萬元，完成預算的5.45%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算18.62萬元，公務接待費支出決算17.5萬元，占93.98%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.12萬元，占6.02%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為17.5萬元，全年共接待國內公務接待批次457個、接待人次4375人次。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.12萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.12萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我單位年度績效目標均已完成，所有專項的日常財務管理均按單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，2019年度部門決算中項目績效自評結果良好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
通過自查的情況來看，單位領導高度重視，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規范，無違反財經紀律的其他問題。自評結果良好。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年臨湘市政府辦公室機關（事業）運行經費財政撥款決算481.52萬元。比2017年減少311.99萬元，相比去年減少39.32%。主要原因是：厲行節約，壓縮開支。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購實際采購總額48.43萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出48.43萬元；政府采購工程支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有輛1車輛，其中，領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
上年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
信息網絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
第五部分 附件
