目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
一、圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展及政府的中心工作，組織和進(jìn)行調(diào)查研究，及時掌握和了解全市經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的重要情況，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)和建議。
二、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文、工作報(bào)告和領(lǐng)導(dǎo)講話，以及市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它文字綜合工作。
三、籌備和承辦市政府各類會議和市政府領(lǐng)導(dǎo)召開的專題會議的會務(wù)和重大活動組織安排工作，以及市政府日常接待、公務(wù)活動安排。
四、負(fù)責(zé)市政府文電收發(fā)、機(jī)要保密工作。根據(jù)文電要求和市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，做好文電的呈送、承辦和催辦工作。負(fù)責(zé)市政府的印信、文書檔案管理和文件交換及市政府各部門印章制發(fā)的管理工作。
五、負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時準(zhǔn)確地向市政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，并協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處理各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）反映的重要問題。
六、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織協(xié)調(diào)市政府各部門之間、部門與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的工作；對有爭議的問題提出處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)決策。
七、負(fù)責(zé)做好市政府機(jī)關(guān)的行政后勤、安全保衛(wèi)、生活服務(wù)保障工作，并負(fù)責(zé)市政府和辦公室離退休人員的管理和服務(wù)工作。
八、督促和檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），特別是市政府工作部署和指示、會議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的執(zhí)行情況，并做好協(xié)調(diào)落實(shí)工作。做好省、市領(lǐng)導(dǎo)批示的轉(zhuǎn)辦、督辦和反饋的工作，負(fù)責(zé)服務(wù)型政府機(jī)關(guān)建設(shè)。
九、承辦和組織協(xié)調(diào)市人大代表、政協(xié)委員提出的議案、提案、建議和意見的辦理和答復(fù)工作。
十、負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)的規(guī)劃及業(yè)務(wù)工作；積極推行視頻網(wǎng)絡(luò)、電子化等辦公手段。負(fù)責(zé)全市小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與管理工作。
十一、負(fù)責(zé)市政府主要中心工作的日常管理，根據(jù)工作需要組織有關(guān)部門單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）工作人員聯(lián)合辦公，共同管理，確保全市性中心工作或重大活動順利推進(jìn)，落實(shí)到位。
十二、承辦市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及二級機(jī)構(gòu)有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務(wù)秘書室，網(wǎng)絡(luò)管理室（秘書五室），政工室，公共機(jī)構(gòu)節(jié)能室，法規(guī)室、浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、12345熱線辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有本單位本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1059.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1059.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加48.16萬元，主要是今年新設(shè)立浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，今年的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)隨之增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1059.53萬元，其中，一般公共服務(wù)956.17萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出59.06萬元，住房保障支出44.3萬元。支出較去年增加48.16萬元，主要是今年機(jī)構(gòu)調(diào)整，新增了職能，增加了副科級機(jī)構(gòu)，成立了浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，相關(guān)科室經(jīng)費(fèi)增加。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1059.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出956.17萬元，占90.24%；社會保障和就業(yè)支出59.07萬元，占5.58%；住房保障支出44.3萬元，占4.18%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為686.53萬元，比上年減少8.84萬元，下降1.27%，原因?yàn)閴嚎s商品服務(wù)支出，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為373萬元，比上年增加57萬元，增長18%，原因?yàn)樾略O(shè)立浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出111萬元，主要用于服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)保障有效運(yùn)行等方面；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出92萬元，主要用于主要用于機(jī)關(guān)大院保衛(wèi)、衛(wèi)生、值班、水電、修繕、機(jī)關(guān)大院綠化維護(hù)等方面；電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺支出135萬元，主要用于保障83家各市直單位和14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和161個社區(qū)和村接入電子政務(wù)外網(wǎng)，打通了各單位的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通：節(jié)省了各單位的上網(wǎng)費(fèi)用，簡化了網(wǎng)絡(luò)管理等方面，浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費(fèi)35萬元，主要用于落實(shí)市委、市政府關(guān)于釣具（浮標(biāo)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略，引導(dǎo)全市釣具（浮標(biāo)）產(chǎn)業(yè)集群、融合、有序發(fā)展，建設(shè)產(chǎn)業(yè)平臺、開展產(chǎn)業(yè)招商、打造產(chǎn)業(yè)品牌、規(guī)范產(chǎn)業(yè)市場、搞好產(chǎn)業(yè)服務(wù)、弘揚(yáng)產(chǎn)業(yè)文化。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款169.02萬元，比2019年預(yù)算減少14.11萬元，下降7.7%。原因是壓縮商品服務(wù)支出。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。原因?yàn)閰栃泄?jié)約。
3、一般性支出情況
本部門會議費(fèi)預(yù)算6萬元，人數(shù)約200人次,主要包含召開市政府相關(guān)會議等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 3萬元，擬開展國家工作人員學(xué)法考法、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等培訓(xùn)，人數(shù)97人次，主要內(nèi)容為提高對國家工作人員學(xué)法考法工作的重要認(rèn)識的專題培訓(xùn)及各業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為373萬元，其中：1、政府工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目111萬元，與2019年持平。2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目92萬元、比2019年增加22萬元,增加原因是辦公樓年限已久，新搬入單位，日常維護(hù)也隨之增多；3、電子政務(wù)外網(wǎng)維護(hù)及12345平臺支出項(xiàng)目135萬元，與2019年持平；4、浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目35萬元。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)1059.53萬元，其中：基本支出686.53萬元，項(xiàng)目支出373萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)708.54萬元，其中流動資產(chǎn)216.59萬元，非流動資產(chǎn)491.95萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
