目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、協助市政府領導審核、組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文；研究市政府各部門和各鄉鎮政府請示市政府的問題,提出審核意見，報市政府領導審批，根據市政府領導的指示與辦理公文的需要，對市政府部門間出現的爭議問題提出處理意見，報市政府領導決定。
2、負責市政府會議的籌備工作，協助市政府領導組織會議決定事項的實施；督促檢查市政府各部門和鄉鎮政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領導有關指示的執行落實情況，并跟蹤調研，及時報告。
3、協助市政府領導組織處理需由市政府直接處理的突發事件和重大事故；協調處理全市經濟建設、社會發展和改革開放中的矛盾和問題。
4、起草《政府工作報告》和市政府領導同志的重要講話；根據市政府領導的指示和市政府的工作部署，對涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出建議。
5、收集、整理、傳遞政務信息，為市政府領導決策和指導工作提供信息服務；負責政府系統辦公自化建設的規劃及業務工作。
6、組織辦理人大代表建議、政協委員提案。
7、負責市政府值班工作，及時向市政府領導報告重要情況，協助處理各部門和各鄉鎮政府向市政府反映的重要問題，確保政令暢通。
8、負責做好全市政府政務公開工作和公開辦證大廳的管理工作；負責全市小城鎮規劃建設與管理等工作。
9、負責市政府機關大院行政事務、安全保衛工作，為市政府領導服務。
10、歸口管理市統計局和市糧食局。
11、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
本單位內設機構及二級機構有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉規劃建設管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務秘書室，網絡管理室（秘書五室），政工室，公共機構節能室，法規室、浮標產業發展中心、后勤服務中心、12345熱線辦、禁毒股。
二、部門預算單位構成
本單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅含本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算914.7萬元，其中，一般公共預算撥款914.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
收入較去年減少144.83萬元，主要是壓縮核減項目支出。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算914.7萬元，其中，一般公共服務支出803.87元，社會保障和就業支出63.33萬元，住房保障支出47.5萬元。支出較去年減少144.83萬元，主要是壓縮核減項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算914.7萬元，比2020年減少144.83萬元，主要是壓縮核減項目支出，其中，一般公共服務支出803.87萬元，占87.89%；；社會保障和就業支出63.33萬元，占6.92%;住房保障支出47.5萬元,占5.19%,具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2021 年預算數為800.88 萬元，比 2020 年減少155.29萬元，降低16.24%。主要是壓縮核減項目支出。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2021 年預算數為2.99 萬元，比 2020 年增加2.99萬元，增長0%。主要是人員增加 ，隨之經費也增加。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2021 年預算數為63.33萬元，比 2020 年增加4.26萬元，增長7.21%。主要是人員增加 ，隨之經費也增加。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數為47.5 萬元，比 2020 年增加3.2 萬元，增長7.22%。主要是人員增加 ，隨之經費也增加。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數733.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費555.85萬元，人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經費177.85萬元，公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算181萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：政府工作專項經費支出99萬元，主要用于服務全市經濟和社會發展、政府工作運轉保障有效運行等方面；專項業務支出82萬元，主要用于機關大院保衛、衛生、值班、水電、修繕、機關大院綠化維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級的機關運行經費177.85元，比上年預算增加8.83萬元，上升5.22%。主要原因是：人員增加，隨之經費增加。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算6.5萬元，擬召開一年一度的臨湘市市政府全會，半年工作講評會、政府常務會等內容，人數200人，內容為傳達中央、省、市有關文件全會精神，部署一年工作，進行半年工作講評等；培訓費預算3萬元，擬開展國家工作人員學法考法、業務培訓等培訓，人數97人，內容為提高對國家工作人員學法考法工作的重要認識的專題培訓及各業務培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額7.5萬元，其中，貨物類采購預算7.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為181萬元，其中：市政府工作專項經費99萬元；專項業務經費82萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為914.7萬元，其中：基本支出733.7萬元，項目支出181萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表
