2021年度
臨湘市人民政府辦公室部門(mén)決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（見(jiàn)附件1）
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市人民政府辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究市政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)政府(街道辦事處)請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（三）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
（四）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（五）辦理國(guó)務(wù)院、省政府、岳陽(yáng)市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門(mén)和各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向市政府報(bào)告。
（六）組織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理工作。
（七）負(fù)責(zé)向岳陽(yáng)市政府和臨湘市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況；負(fù)責(zé)市政府值班工作。
（八）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作，承擔(dān)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)、管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各單位電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)市政府視頻會(huì)議設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)和保障工作。
（九）負(fù)責(zé)市政府12345熱線管理工作。
（十）負(fù)責(zé)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（十一）負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)大院的行政后勤事務(wù)、綜合治理和安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)市政府機(jī)關(guān)公共資產(chǎn)的管理，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行和支出審核、報(bào)批、結(jié)算。監(jiān)督相關(guān)單位執(zhí)行財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理制度。
（十二）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及二級(jí)機(jī)構(gòu)有綜合室（秘書(shū)一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書(shū)二室），城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理室（秘書(shū)三室），建議提案辦理室（秘書(shū)四室），常務(wù)秘書(shū)室，網(wǎng)絡(luò)管理室（秘書(shū)五室），政工室、浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、后勤服務(wù)中心、12345熱線辦等科室。
（二）決算單位構(gòu)成
臨湘市人民政府辦公室2021年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市人民政府本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1239.26萬(wàn)元。與上年相比，減少165.57萬(wàn)元，減少11.78%，主要是壓縮政府工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及機(jī)關(guān)大院維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1154.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1154.31萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1239.26萬(wàn)元，其中：基本支出1239.26萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1239.26萬(wàn)元，與上年相比，減少165.57萬(wàn)元，減少11.78%，主要是壓縮政府工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及機(jī)關(guān)大院維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1239.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少80.61萬(wàn)元，減少6.1%，主要是壓縮政府工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及機(jī)關(guān)大院維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1239.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1074.57萬(wàn)元，占86.71%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出35萬(wàn)元，占2.84%，社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出80.2萬(wàn)元，占6.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.16%，住房保障（類(lèi)）支出47.5萬(wàn)元，占3.82%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為914.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1239.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.48%，其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為800.88萬(wàn)元，支出決算為1048.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.9%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加電子政務(wù)外網(wǎng)及12345平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
2．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.99萬(wàn)元，支出決算為2.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其它政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為18.53萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加援藏人員工作及生活補(bǔ)助。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其它一般公共服務(wù)支出(款) 其它一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.46萬(wàn)元.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加援藏人員工作及生活補(bǔ)助。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款) 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加浮標(biāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為63.33萬(wàn)元，支出決算為63.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款) 撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為16.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)是因?yàn)樵黾铀劳鋈藛T撫恤經(jīng)費(fèi)。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi)) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))。
年初預(yù)算0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加禁建控違獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)工作支出。
9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款) 住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為47.5萬(wàn)元，支出決算為47.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1239.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)837.83萬(wàn)元，占基本支出的67.60%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)401.43萬(wàn)元，占基本支出的32.40%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
人員經(jīng)費(fèi)比上年增加93.12萬(wàn)元，原因是人員調(diào)入及工資調(diào)增；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少173.73萬(wàn)元，主要是壓縮政府工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)以及機(jī)關(guān)大院維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比減少10萬(wàn)元，減少100%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出327.78萬(wàn)元，比上年減少231.72萬(wàn)元，降低41.42%。主要原因是：壓縮政府工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)以及機(jī)關(guān)大院維護(hù)經(jīng)費(fèi)及2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含上年度費(fèi)用支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3.22元，用于召開(kāi)市政府相關(guān)會(huì)議會(huì)議，人數(shù)約200人，內(nèi)容為市政府全體擴(kuò)大會(huì)、巡察動(dòng)員會(huì)、提案會(huì)等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.45萬(wàn)元，用于開(kāi)展學(xué)法考試、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)60人,內(nèi)容為各科室人員對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)；未舉辦各類(lèi)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。（部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
（二）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
