臨湘市人民政府辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 部門整體支出績效自評報告
一、財政支出績效自評報告
二、支出績效評價評分表
第一部分
臨湘市人民政府辦公室概況
一、 部門職責
（一）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。
�。ǘ┭芯渴姓鞑块T和各鎮政府(街道辦事處)請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。
�。ㄈ┴撠熓姓畷h的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。
�。ㄋ模└鶕姓I導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。
�。ㄎ澹┺k理國務院、省政府、岳陽市政府和臨湘市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鎮政府（街道辦事處）對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。
�。┙M織開展人大代表建議、政協委員提案辦理工作。
（七）負責向岳陽市政府和臨湘市政府領導同志報告重要信息和情況；負責市政府值班工作。
（八）負責全市電子政務工作，承擔電子政務網絡規劃、建設、管理工作；指導、協調全市各單位電子政務網絡相關工作，負責市政府視頻會議設施設備的運行、維護和保障工作。
�。ň牛┴撠熓姓�12345熱線管理工作。
（十）負責市政府機關大院的行政后勤事務、綜合治理和安全保衛工作。負責市政府機關公共資產的管理，負責機關財務預算執行和支出審核、報批、結算。監督相關單位執行財務、財產管理制度。
�。ㄊ唬┩瓿墒形褪姓晦k的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市人民政府辦公室內設機構包括：本單位內設機構及二級機構有綜合室（秘書一室），督查室（市政府督查室），總值班室（秘書二室），城鄉規劃建設管理室（秘書三室），建議提案辦理室（秘書四室），常務秘書室，網絡管理室（秘書五室），政工室、浮標產業發展中心、后勤服務中心、12345熱線辦等科室。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市人民政府辦公室2022年部門決算公開單位構成包括：臨湘市人民政府辦公室本級決算。
第二部分
部門決算表（見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1358.22萬元。與上年相比，增加118.96萬元，增長9.59%，主要是因為新增電子政務外網維護及12345平臺建設。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1358.22萬元，其中：財政撥款收入1358.22萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1358.22萬元，其中：基本支出1358.22萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1358.22萬元，與上年相比，增加118.96萬元,增長9.59%，主要是因為新增電子政務外網維護及12345平臺建設。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1358.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加118.96萬元，增長9.59%，主要是因為新增電子政務外網維護及12345平臺建設。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出1358.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1197.39萬元，占88.16%；社會保障和就業（類）支出113.22萬元，占8.33%；住房保障（類）支出47.61萬元，占3.51%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為1042.51萬元，支出決算數為1358.22萬元，完成年初預算的130.28%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為931.42萬元，支出決算為1073.89萬元，完成年初預算的115.29%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加電子政務外網維護及12345平臺建設。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為121.6萬元，無完成預算百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加電子政務外網維護及12345平臺建設。
3、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（室）其他一般公共服務支出（款）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.9萬元，無完成預算百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加電子政務外網維護及12345平臺建設。
4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為63.48萬元，支出決算為63.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。嚴格按照預算執行。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款) 死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為49.74萬元，無完成預算百分比（備注：由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：預算科目追加死亡撫恤經費。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款) 住房公積金（項）。
年初預算為47.61萬元，支出決算為47.61萬元，完成年初預算的100%。預算數與決算數一致。嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1358.22萬元，其中：
人員經費851.93萬元，占基本支出的62.72%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經費506.29萬元，占基本支出的37.28%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算0%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比一致。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節約。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按照預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平，原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比）公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比）。其中： 1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2022年度無因公出國（境）費支出。 2、公務接待費支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團組 0 個、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。 3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為 0 萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，新增公務用車 0 輛。公務用車運行維護費 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財政撥款的公務用車保有 量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務用車購置費及運行維護費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出482.3萬元，比上年決算數增加154.52萬元，增長47.14%。主要原因是：增加電子政務外網維護及12345平臺建設。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費5.39萬元，用于召開市政府相關會議，人數約220人，內容為市政府傳達中央、省、市文件精神、工作部署、巡察動員會、提案會等；開支培訓費2.68萬元，用于開展相關業務培訓、崗位培訓等，人數80人,內容為各科室人員對相關業務的培訓；未舉辦各類節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.5分，評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
2022年撫恤決算支出49.74萬元，而2022年關于撫恤費的預算為0萬元，導致支出偏離績效，因為人員的不可控性，部門在資金預算時沒有進行相關撫恤費的預算。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各行政單位和參公管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 部門整體支出績效自評報告
一、財政支出績效自評報告（附件2）
二、支出績效評價評分表（附件3）
